मस्टर रोल संख्या : 13283	तारीख से : 23/11/2023    तारीख को : 04/12/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502001089/2022-2023/51181/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/01/2023
कार्य-संहित : 3502001089/LD/2008166741	कार्य का नाम : Fakira ke ghar se Raju ke ghar tak suraksha diwar

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  12

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 MUNNA CHAUHAN(Self) UT-02-001-033-001/201 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 INDIA POST PAYMENTS BANK DEHRADUN IPOS0000001 3502001WL008385 Credited 01/02/2024   2 Bishan Dass UT-02-001-033-001/27 SC P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK HATAL PUNB0145200 3502001WL008385 Credited 01/02/2024   3 Daleep Singh UT-02-001-033-001/32 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK HATAL PUNB0145200 3502001WL008385 Credited 01/02/2024   4 Kirat Singh UT-02-001-033-001/42 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK HATAL PUNB0145200 3502001WL008385 Credited 01/02/2024   5 Keshar Singh UT-02-001-033-001/42 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK HATAL PUNB0145200 3502001WL008385 Credited 01/02/2024   6 BAJENDRA SINGH(Self) UT-02-001-033-001/202 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI COLONY PUNB0236500 3502001WL008385 Credited 01/02/2024   7 PURO DEVI(Wife) UT-02-001-033-001/27 SC P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 UNION BANK OF INDIA VIKAS NAGAR DEHRADUN UBIN0560197 3502001WL008385 Credited 01/02/2024   8 HEERA SINGH UT-02-001-033-001/49 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 UNION BANK OF INDIA VIKAS NAGAR DEHRADUN UBIN0560197 3502001WL008385 Credited 01/02/2024   9 DAYARAM SHARMA(Self) UT-02-001-033-001/179 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 UTTRANCHAL GRAMIN BANK TYUNI SBIN0RRUTGB 3502001WL008385 Credited 01/02/2024   10 SUMITRA(Wife) UT-02-001-033-001/202 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 UTTRANCHAL GRAMIN BANK DIMAU SBIN0RRUTGB 3502001WL008385 Credited 01/02/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 5520 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 22080 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 27600 प्रति मजदुर औसत 2760

कुल मानव दिवस : 120