मस्टर रोल संख्या : 1856	तारीख से : 11/06/2020    तारीख को : 17/06/2020	: 43/2017/PURENA    स्वीकृति दिनॉंक : 16/05/2017
कार्य-संहित : 1710001031/RC/22012034338673	कार्य का नाम : SUDOOR MARG PMSY SE HARIJAN BASTI KI OR PURENA (1710001031/RC/22012034338673)

Measurement Book Detail

MB NO.  177        Page NO.  19

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 जगदीश(Self) MP-10-001-031-001/103-A OTHER पुरेना P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK AGASOD SBIN0RRMBGB 1710001031WL030736 Credited 25/06/2020   2 ATAL BAI(Wife) MP-10-001-031-001/103-A OTHER पुरेना P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK AGASOD SBIN0RRMBGB 1710001031WL030736 Credited 25/06/2020   3 VISHNU(Son) MP-10-001-031-001/103-A OTHER पुरेना P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK AGASOD SBIN0RRMBGB 1710001031WL030736 Credited 25/06/2020   4 AMIT(Son) MP-10-001-031-001/103-A OTHER पुरेना P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK AGASOD SBIN0RRMBGB 1710001031WL030736 Credited 25/06/2020   5 कुॅअरसींग(Self) MP-10-001-031-001/107-A OTHER पुरेना P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK AGASOD SBIN0RRMBGB 1710001031WL030736 Credited 26/06/2020   6 KOSHLIYA(Wife) MP-10-001-031-001/107-A OTHER पुरेना P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK AGASOD SBIN0RRMBGB 1710001031WL030736 Credited 25/06/2020   7 सिंगराम(Self) MP-10-001-031-001/185-B ST पुरेना P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF INDIA BINA BKID0009423 1710001031WL030736 Credited 25/06/2020   8 kamlish bai(Wife) MP-10-001-031-001/185-B ST पुरेना P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF INDIA BINA BKID0009423 1710001031WL030736 Credited 25/06/2020   9 देशराज(Self) MP-10-001-031-001/104-A OTHER पुरेना P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF INDIA BINA BKID0009423 1710001031WL030736 Credited 25/06/2020   10 SUNITA(Wife) MP-10-001-031-001/104-A OTHER पुरेना P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 BANK OF INDIA BINA BKID0009423 1710001031WL030736 Credited 25/06/2020   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2280 प्रदाय राशि अन्य 9120

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 11400 प्रति मजदुर औसत 1140

कुल मानव दिवस : 60