मस्टर रोल संख्या : 5353	तारीख से : 01/11/2021    तारीख को : 16/11/2021	स्वीकृति क्रमांक : 3502002084/2020-2021/12640/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 10/03/2021
कार्य-संहित : 3502002084/LD/2008083454	कार्य का नाम : Vyas Nhari me Samuhik Puliya or Surakshtmak Kary-479

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Anari Devi UT-02-002-084-001/512 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL006821 Credited 26/11/2021   2 Pardeep(Self) UT-02-002-084-001/568 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL006821 Credited 26/11/2021   3 Bharat Singh(Self) UT-02-002-084-001/587 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL006821 Credited 26/11/2021   4 DOLAT SINGH(Self) UT-02-002-084-001/210 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL006821 Credited 26/11/2021   5 Reena(Self) UT-02-002-084-001/270 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL006821 Credited 26/11/2021   6 Umadevi(Self) UT-02-002-084-001/273 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL006821 Credited 26/11/2021   7 Kunden Singh(Self) UT-02-002-084-001/504 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL006821 Credited 26/11/2021   8 Sandeep Khanna(Self) UT-02-002-084-001/395 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL006821 Credited 26/11/2021   9 Rajendra(Self) UT-02-002-084-001/721 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL006821 Credited 26/11/2021   10 Sumitra Devi(Wife) UT-02-002-084-001/189 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 204 2856 0 0 2856 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL006821 Credited 26/11/2021   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 11424 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 11424 प्रदाय राशि अन्य 5712

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 28560 प्रति मजदुर औसत 2856

कुल मानव दिवस : 140