मस्टर रोल संख्या : 2462	तारीख से : 19/05/2019    तारीख को : 31/05/2019	स्वीकृति क्रमांक : 3174006010/2019-2020/27149/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 13/05/2019
कार्य-संहित : 3174006010/LD/958486255823048371	कार्य का नाम : UJRAUTIKALA ME PAKKI SADAK SE TUBEL TK MITTI KARYA (3174006010/LD/958486255823048371)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SUNEETA UP-74-006-010-001/159 SC P P P P P P A P P P P P P 12 182 2184 0 0 2184 PURWANCHAL GRAMIN BANK PACHPOKHRI SBIN0RRPUGB 3174006WL005698 Credited 12/06/2019   2 RAM TIRATH(Self) UP-74-006-010-001/140 SC P P P P P P A P P P P P P 12 182 2184 0 0 2184 BARODA U.P. BANK PACHPOKHARI BARB0BUPGBX 3174006WL005698 Credited 12/06/2019   3 चन्‍द्रावती UP-74-006-010-001/143 SC P P P P P P A P P P P P P 12 182 2184 0 0 2184 PURWANCHAL GRAMIN BANK PACHPOKHRI SBIN0RRPUGB 3174006WL005698 Credited 12/06/2019   4 चन्‍द्रभानी (Wife) UP-74-006-010-001/148 SC P P P P P P A P P P P P P 12 182 2184 0 0 2184 PURWANCHAL GRAMIN BANK PACHPOKHRI SBIN0RRPUGB 3174006WL005698 Credited 12/06/2019   5 Gulabi(Self) UP-74-006-010-001/130 SC P P P P P P A P P P P P P 12 182 2184 0 0 2184 PURWANCHAL GRAMIN BANK PACHPOKHRI SBIN0RRPUGB 3174006WL005698 Credited 12/06/2019   6 शशि‍कला UP-74-006-010-001/153 SC P P P P P P A P P P P P P 12 182 2184 0 0 2184 PURWANCHAL GRAMIN BANK PACHPOKHRI SBIN0RRPUGB 3174006WL005698 Credited 12/06/2019   7 LAL JI(Self) UP-74-006-010-001/151 SC P P P P P P A P P P P P P 12 182 2184 0 0 2184 STATE BANK OF INDIA BHADAH CHAURAHA SBIN0009622 3174006WL005698 Credited 12/06/2019   8 KIRAN UP-74-006-010-001/139 SC P P P P P P A P P P P P P 12 182 2184 0 0 2184 BANK OF INDIA KHALILABAD BKID0006949 3174006WL005698 Credited 12/06/2019   9 चानमती UP-74-006-010-001/140 SC P P P P P P A P P P P P P 12 182 2184 0 0 2184 PURWANCHAL GRAMIN BANK PACHPOKHRI SBIN0RRPUGB 3174006WL005698 Credited 12/06/2019   10 सरोजा (Wife) UP-74-006-010-001/132 SC P P P P P P A P P P P P P 12 182 2184 0 0 2184 BARODA U.P. BANK PACHPOKHARI BARB0BUPGBX 3174006WL005698 Credited 12/06/2019   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 21840 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 21840 प्रति मजदुर औसत 2184

कुल मानव दिवस : 120