मस्टर रोल संख्या : 13998	तारीख से : 21/01/2024    तारीख को : 05/02/2024	स्वीकृति क्रमांक : 2732001/2020-2021/25570/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 09/05/2020
कार्य-संहित : 2732001037/DP/112908314556	कार्य का नाम : नाला गहरीकरण कार्य चितावा काल्‍पी से पिपल्‍दा की और धानोदाकलॉ (2732001037/DP/112908314556)

Measurement Book Detail

MB NO.  194        Page NO.  66

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रा जेन्द्र(Grandson) RJ-273200103703990600/307 OTHER पीपल्दा P A P P A P P P P P A A A A A A 8 190 1520 0 0 1520 INDIA POST PAYMENTS BANK JHALAWAR IPOS0000001 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 2 संतोष बाई RJ-273200103703990600/307 OTHER पीपल्दा A A P P A P P P A P A A A A A A 6 190 1140 0 0 1140 CENTRAL BANK OF INDIA SAROLA CBIN0280465 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 3 संतोष बाई RJ-273200103703990600/277 OTHER पीपल्दा A A P P A P P A A A A A A A A A 4 190 760 0 0 760 CENTRAL BANK OF INDIA SAROLA CBIN0280465 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 4 निर्मला(Wife) RJ-273200103703990600/746 OTHER पीपल्दा A A P P A P P P P P A A A A A A 7 190 1330 0 0 1330 CENTRAL BANK OF INDIA SAROLA CBIN0280465 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 5 कमलाबाई RJ-273200103703990600/280 SC पीपल्दा P A P P A P P P P A A A A A A A 7 190 1330 0 0 1330 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK BAGHER BARB0BRGBXX 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 6 ममता(Wife) RJ-273200103703990600/202 ST पीपल्दा P A P P A P P P A A A A A A A A 6 190 1140 0 0 1140 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK BAGHER BARB0BRGBXX 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 7 लटूरलाल RJ-273200103703990600/243 OTHER पीपल्दा A A P P A P P A A A A A A A A A 4 190 760 0 0 760 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK BAGHER BARB0BRGBXX 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 8 गीता बाई RJ-273200103703990600/310 OTHER पीपल्दा P A P P A P P P P P A A A A A A 8 190 1520 0 0 1520 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK BAGHER BARB0BRGBXX 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 9 लाड(Wife) RJ-273200103703990600/342 OTHER पीपल्दा P A P P A P P P P P A A A A A A 8 190 1520 0 0 1520 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK BAGHER BARB0BRGBXX 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar 10 प्रेमबाई RJ-273200103703990600/648 OTHER पीपल्दा P A P P A P P P P P A A A A A A 8 190 1520 0 0 1520 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK BAGHER BARB0BRGBXX 2732001037WL026600 Credited 30/03/2024   Kamlesh kumar gujar कुल हाजिरी 6 0 10 10 0 10 10 8 6 6 0 0 0 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1330 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1140 प्रदाय राशि अन्य 10070

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 12540 प्रति मजदुर औसत 1254

कुल मानव दिवस : 66