ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 2573	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 31/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 07/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509002003/2021-2022/27273/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 24/01/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509002003/WH/93393042892240298	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಆಸಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಕಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

Measurement Book Detail

MB NO.  9319        Page NO.  56

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಜಯಣ್ಣ(Self) KN-09-002-003-002/14614-B OTHER ಆಸಂಧಿ X P P P P P P A 6 316 1896 0 0 1896 KARNATAKA BANK ANTHARAGATTE KARB0000024 1509002003WL003962 Credited 27/06/2023   2 ಮಮತ(Wife) KN-09-002-003-002/14614-B OTHER ಆಸಂಧಿ X P P P P P P A 6 316 1896 0 0 1896 KARNATAKA BANK ANTHARAGATTE KARB0000024 1509002003WL003962 Credited 27/06/2023   3 ಲೋಕೇಶಪ್ಪ KN-09-002-003-002/14611 OTHER ಆಸಂಧಿ X P P P P P P A 6 316 1896 0 0 1896 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002003WL003962 Credited 27/06/2023   4 ಮಾಯಮ್ಮ KN-09-002-003-002/14611 OTHER ಆಸಂಧಿ X P P P P P P A 6 316 1896 0 0 1896 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002003WL003962 Credited 27/06/2023   5 ಅನುಸೂಯಮ್ಮ(Wife) KN-09-002-003-002/14560 OTHER ಆಸಂಧಿ X P P P P P P A 6 316 1896 0 0 1896 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Beguru PKGB0012272 1509002003WL003962 Credited 27/06/2023   6 ಶಾಮಪ್ಪ(Self) KN-09-002-003-002/14594 OTHER ಆಸಂಧಿ X P P P P P P A 6 316 1896 0 0 1896 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL003962 Credited 27/06/2023   7 ಸತೀಶ್ KN-09-002-003-002/14616 OTHER ಆಸಂಧಿ X P P P P P P A 6 316 1896 0 0 1896 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL003962 Credited 27/06/2023   8 ಚಂದ್ರಪ್ಪ KN-09-002-003-002/14434-A OTHER ಆಸಂಧಿ X P P P P P P A 6 316 1896 0 0 1896 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL003962 Credited 27/06/2023   9 ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಜೆ(Wife) KN-09-002-003-002/14434-A OTHER ಆಸಂಧಿ X P P P P P P A 6 316 1896 0 0 1896 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL003962 Credited 27/06/2023   10 ರೇಣುಕಮ್ಮ(Wife) KN-09-002-003-002/14594 OTHER ಆಸಂಧಿ X P P P P P P A 6 316 1896 0 0 1896 KAVERI GRAMEENA BANK Kadur SBIN0RRCKGB 1509002003WL003962 Credited 27/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 10 10 10 10 10 10 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 18960

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 18960 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1896

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 60