मस्टर रोल संख्या : 16281	तारीख से : 14/02/2022    तारीख को : 20/02/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303002017/2021-2022/55738/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/05/2021
कार्य-संहित : 3303002017/IC/1111339070	कार्य का नाम : UMARIYA SATNAMI PARA SE NURSERY TAK SADAK KE DONO TARAPH KACHCHA NALI NIRMAN 2021 2022

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MB NO.  1        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 TAMU SAHU(Self) CH-03-002-017-001/396 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 121 726 0 0 726 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0065327 Credited 03/03/2022   2 KAMIN(Daughter-in-Law) CH-03-002-017-001/40 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 121 726 0 0 726 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL0065327 Credited 03/03/2022   3 khuju ram(Self) CH-03-002-017-001/389 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 121 726 0 0 726 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0065327 Credited 03/03/2022   4 durga bai(Wife) CH-03-002-017-001/389 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 121 726 0 0 726 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL0065327 Credited 03/03/2022   5 LALITA(Wife) CH-03-002-017-001/401 OTHER UMARIYA P P P P P P A 6 121 726 0 0 726 CHHATISGARH GRAMIN BANK Dadhi SBIN0RRCHGB 3303002WL0065327 Credited 03/03/2022   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3630

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3630 प्रति मजदुर औसत 726

कुल मानव दिवस : 30