ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 20166	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 07/06/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 13/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/2023-2024/149764/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 03/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/WC/93393042892558277	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಪ್ಪ ಕರಡಿ ಹೋಲದಿಂದ ಸಂಗಣ್ಣ ದೂಪದ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವದು

Measurement Book Detail

MB NO.  963        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮಹೇಶ(Self) KN-20-003-019-003/8424 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 290 1740 0 0 1740 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   2 ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ(Wife) KN-20-003-019-003/8424 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 290 1740 0 0 1740 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   3 ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ(Self) KN-20-003-019-003/8423 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P A 6 290 1740 0 0 1740 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   4 ಶರಣಪ್ಪ ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ(Self) KN-20-003-019-003/8441 ST ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 290 2030 0 0 2030 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   5 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-20-003-019-003/8441 ST ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 290 2030 0 0 2030 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   6 ಹನಮವ್ವ ಯಮನಪ್ಪ ಬಿಜಕಲ್ಲ(Self) KN-20-003-019-003/8452 ST ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 290 2030 0 0 2030 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   7 ಶಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ(Self) KN-20-003-019-003/844 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P A 5 290 1450 0 0 1450 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   8 ಈರಮ್ಮ(Wife) KN-20-003-019-003/844 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P A 5 290 1450 0 0 1450 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   9 ಶಿವಮ್ಮ(Wife) KN-20-003-019-003/8423 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P 7 290 2030 0 0 2030 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL006689 Credited 27/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 5 9 9 9 9 9 6

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 6090 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 10150

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 16240 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1804.4445

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 56