मस्टर रोल संख्या : 5104	तारीख से : 19/05/2023    तारीख को : 24/05/2023	: 1738001/2022-2023/7375/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 24/01/2023
कार्य-संहित : 1738001060/IF/22012035056391	कार्य का नाम : LAGHU TALAB NIRMAN KARY MANGAL / GHUDAN (1738001060/IF/22012035056391)

Measurement Book Detail

MB NO.  550        Page NO.  4

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 अनिल MP-38-001-060-001/403 SC देवरी P P P P A A 4 221 884 0 0 884 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL014982 Credited 31/05/2023   2 फुलचंद MP-38-001-060-001/400 OTHER देवरी P P P P A A 4 221 884 0 0 884 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL014982 Credited 31/05/2023   3 हिरौदा MP-38-001-060-001/402 OTHER देवरी P P P P A A 4 221 884 0 0 884 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL014982 Credited 31/05/2023   4 ललीता MP-38-001-060-001/392 OTHER देवरी P P P P A A 4 221 884 0 0 884 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL014982 Credited 31/05/2023   5 सुर्यकांता(Wife) MP-38-001-060-001/394 ST देवरी P P P P A A 4 221 884 0 0 884 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL014982 Credited 31/05/2023   6 चन्‍द्रकला MP-38-001-060-001/399 OTHER देवरी P P P P A A 4 221 884 0 0 884 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL014982 Credited 31/05/2023   7 ईमलाबाई MP-38-001-060-001/419 OTHER देवरी P P P P A A 4 221 884 0 0 884 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL014982 Credited 31/05/2023   8 सुनिता(Wife) MP-38-001-060-001/403 SC देवरी P P P P A A 4 221 884 0 0 884 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Tekadi BKID0MG1317 1738001060WL014982 Credited 31/05/2023   9 BHAGESWARI(Daughter-in-Law) MP-38-001-060-001/41 OTHER देवरी P P P P A A 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL014982 Credited 31/05/2023   10 शीला MP-38-001-060-001/4 OTHER देवरी P P P P A A 4 221 884 0 0 884 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL014982 Credited 31/05/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1768 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 884 प्रदाय राशि अन्य 6188

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8840 प्रति मजदुर औसत 884

कुल मानव दिवस : 40