मस्टर रोल संख्या : 9614	तारीख से : 20/06/2018    तारीख को : 25/06/2018	स्वीकृति क्रमांक : 223.    स्वीकृति दिनॉंक : 06/07/2017
कार्य-संहित : 3311011035/IF/81127300	कार्य का नाम : bhumi NIRMAN KARYA doman/nadgu badejirakhal (3311011035/IF/81127300)

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MB NO.  4        Page NO.  5

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 सोमारी CH-11-011-061-001/174 ST Garenga P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL041840 Credited 27/07/2018   2 खगूनाथ CH-11-011-061-002/23 ST Badejirakhal A A A A A A 0 174 0 0 0 0 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL041840   3 धनमती CH-11-011-061-002/23 ST Badejirakhal P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL041840 Credited 27/07/2018   4 सोनीबाई(Wife) CH-11-011-061-002/37 ST Badejirakhal P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL041840 Credited 27/07/2018   5 सुकु(Self) CH-11-011-061-001/219 ST Garenga P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL041840 Credited 27/07/2018   6 munnibai(Wife) CH-11-011-061-001/271 OTHER Garenga A A A A A A 0 174 0 0 0 0 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL041840   7 फरसु CH-11-011-061-001/174 ST Garenga P P P P P P 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA KESHARPAL SBIN0009423 3311011WL041840 Credited 27/07/2018   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5220 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5220 प्रति मजदुर औसत 745.7143

कुल मानव दिवस : 30