ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 5472	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 26/05/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 02/06/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 16/-2019-2    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 01/04/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003028/WC/93393042892230568	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ನೀರಮಾನ್ವಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಫೂರ್ ಸಾಬ್ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸರಕಾರಿ ಜಮಿನಿಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1523003028/WC/93393042892230568)

Measurement Book Detail

MB NO.  1749        Page NO.  11

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮುನೆಪ್ಪ(Self) KN-23-003-028-001/1293 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   2 ಅನಂತಯ್ಯ(Self) KN-23-003-028-001/1278 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A A A A A A 0 217 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003WL029467 Rejected   3 ಬಸ್ಸಮ್ಮ(Mother) KN-23-003-028-001/1289 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   4 ಶಿವನಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-028-001/1292 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P A P P P P P A 6 217 1302 0 0 1302 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   5 ಮಲ್ಲೇಶ(Grandson) KN-23-003-028-001/1292 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   6 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Sister) KN-23-003-028-001/1126 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   7 ರಂಗಮ್ಮ KN-23-003-028-001/1170 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   8 ಸಿದ್ದಪ್ಪ(Self) KN-23-003-028-001/1170 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169   9 ಶರಣಮ್ಮ KN-23-003-028-001/1208 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A P P P A A 3 217 651 0 0 651 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   10 ನರಸಮ್ಮ(Mother) KN-23-003-028-001/1277 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   11 ಮಹಾದೇವಿ KN-23-003-028-001/1204 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P A P P P P A 6 217 1302 0 0 1302 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   12 ನಾರಾಯಣಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-028-001/1277 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P A P P P P A 6 217 1302 0 0 1302 PRAGATHI GRAMIN BANK Neermanvi CNRB000PGB1 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   13 ತಾಯಣ್ಣ ಮಿ.ಕ್ಯಾಂ KN-23-003-028-001/1204 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   14 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-028-001/1204 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P A P P P P A 6 217 1302 0 0 1302 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   15 ಬುಡ್ಡಪ್ಪ KN-23-003-028-001/1208 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   16 ನಾಗೇಶ KN-23-003-028-001/1174 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A P P P P A 4 217 868 0 0 868 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   17 ಅನ್ನಮ್ಮ KN-23-003-028-001/1170 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   18 ರಂಗಪ್ಪ(Husband) KN-23-003-028-001/1126 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169   19 ಉಮೇಶ(Father-in_Law) KN-23-003-028-001/1126 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   20 ಗಿರಿಜಮ್ಮ(Daughter-in-Law) KN-23-003-028-001/1289 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   21 ಶೀವಲಿಂಗಮ್ಮ(Self) KN-23-003-028-001/1292 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   22 ಜುಟ್ಲಅಯ್ಯಣ್ಣ(Son) KN-23-003-028-001/1292 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   23 ಸತ್ಯ ದೇವಿ(Wife) KN-23-003-028-001/1278 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   24 ಅಯ್ಯಣ್ಣ(Self) KN-23-003-028-001/1289 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK NIRMANVI PKGB0010774 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   25 ಷಣ್ಮುಖ(Husband) KN-23-003-028-001/1175 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   26 ನಾಗಮ್ಮ(Mother) KN-23-003-028-001/1175 ST ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   27 ರವಿ(Son) KN-23-003-028-001/1278 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   28 ರೆಡ್ಡಪ್ಪ(Brother) KN-23-003-028-001/1277 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   29 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ(Brother) KN-23-003-028-001/1277 OTHER ನೀರಮಾನ್ವಿ P P A P P P P A 6 217 1302 0 0 1302 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0005197 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   30 ಆಂಜಿನೆಯ್ಯ(Brother) KN-23-003-028-001/1278 SC ನೀರಮಾನ್ವಿ P P P P P P P A 7 217 1519 0 0 1519 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003028WL006169 Credited 13/06/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 25 24 21 27 27 27 26 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 12369 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 17360 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 8680

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 38409 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1280.3

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 177