ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 2629	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 04/05/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 19/05/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1CW/2019-20    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 03/04/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892201757	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : CONTINUED TANK DEVELOPMENT IN 2019-20 SOULU HALLA EAST SIDE AT GORKAL VILLAGE (1523003011/WH/93393042892201757)

Measurement Book Detail

MB NO.  1753        Page NO.  3

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಹನುಮಯ್ಯ KN-23-003-011-003/125 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL004332   2 ಗುಂಡಮ್ಮ KN-23-003-011-003/214 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL004332   3 PARASAMMA KN-23-003-011-003/214 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL004332   4 ಯಲ್ಲಪ್ಪ KN-23-003-011-003/23 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   5 VEERESH KN-23-003-011-003/214 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL004332   6 LAKSHMI KN-23-003-011-003/214 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL004332   7 TIMMAVVA KN-23-003-011-003/125 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   8 BHEEMAVVA KN-23-003-011-003/125 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   9 ಕೊಳಕಮ್ಮ KN-23-003-011-003/136 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   10 PARVATHI KN-23-003-011-003/211 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL004332   11 ಗೌರಮ್ಮ KN-23-003-011-003/180 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL004332   12 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ KN-23-003-011-003/180 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   13 BHEEMESH KN-23-003-011-003/125 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL004332   14 ಸುರೇಶ KN-23-003-011-003/125 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   15 NARASAMMA KN-23-003-011-003/125 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL004332   16 ಯಲ್ಲಪ್ಪ KN-23-003-011-003/219 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   17 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-003/219 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   18 ಗಿರಿಜಮ್ಮ KN-23-003-011-003/236 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   19 RAMANA GOUDA KN-23-003-011-003/209 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   20 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-003/211 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004332   21 prabhudeva KN-23-003-011-003/23 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   22 SHIVAKUMAR(Self) KN-23-003-011-003/209 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004332   23 mallamma KN-23-003-011-003/23 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   24 MALLESH KN-23-003-011-003/180 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004332   25 ಪಾರ್ವತಮ್ಮ KN-23-003-011-003/180 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   26 GOVINDAMMA KN-23-003-011-003/208 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   27 ಹುಸೇನಿ KN-23-003-011-003/18 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL025296 Credited 14/04/2020   28 ದೊ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ KN-23-003-011-003/208 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   29 ಅಯ್ಯಪ್ಪ KN-23-003-011-003/211 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004332   30 ಲಕ್ಷ್ಮಿ KN-23-003-011-003/18 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A P P P P P P P A P P P P P P P 14 195 2730 0 0 2730 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL004332 Credited 29/05/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 17 17 17 17 17 17 17 0 17 17 17 17 17 17 17

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 38220 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 8190

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 46410 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1547

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 238