मस्टर रोल संख्या : 16810	तारीख से : 13/05/2024    तारीख को : 19/05/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3303005050/2023-2024/12007/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/02/2024
कार्य-संहित : 3303005050/WH/GIS/763049	कार्य का नाम : समुदाय के लिए सामुदायिक जल संचयन शीतला तालाब (पैठू )तालाब का नवीनीकरण (3303005050/WH/GIS/763049)

Measurement Book Detail

MB NO.  2561        Page NO.  5

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Sarita bai CH-03-005-050-001/11 OTHER ACCHOLI A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA DHAMDHA SBIN0010835 3303005WL017007 Credited 25/05/2024   Dhanraj 2 NAIN BAI CH-03-005-050-001/13 OTHER ACCHOLI A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK DHAMDHA CRGB0008119 3303005WL017007 Credited 25/05/2024   Dhanraj 3 LAXMI CH-03-005-050-001/101 OTHER ACCHOLI A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK DHAMDHA CRGB0008119 3303005WL017007 Credited 25/05/2024   Dhanraj 4 PURNIMA CH-03-005-050-001/113 OTHER ACCHOLI A P P P A P P 5 221 1105 0 0 1105 CHHATISGARH GRAMIN BANK DHAMDHA CRGB0008119 3303005WL017007 Credited 25/05/2024   Dhanraj 5 KHEDIYA(Wife) CH-03-005-050-001/106 OTHER ACCHOLI A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK DHAMDHA CRGB0008119 3303005WL017007 Credited 25/05/2024   Dhanraj 6 MANJU BAI(Wife) CH-03-005-050-001/131-C OTHER ACCHOLI A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK DHAMDHA CRGB0008119 3303005WL017007 Credited 25/05/2024   Dhanraj 7 Jahal CH-03-005-050-001/1 OTHER ACCHOLI A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA DHAMDHA BKID0009301 3303005WL017007 Credited 25/05/2024   Dhanraj 8 SIMA BAI CH-03-005-050-001/136 OTHER ACCHOLI A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA DHAMDHA BKID0009301 3303005WL017007 Credited 25/05/2024   Dhanraj 9 KAILASH CH-03-005-050-001/146 OTHER ACCHOLI A A P P P P P 5 221 1105 0 0 1105 BANK OF INDIA DHAMDHA BKID0009301 3303005WL017007 Credited 25/05/2024   Dhanraj 10 MANMAT CH-03-005-050-001/114 OTHER ACCHOLI A P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA DHAMDHA BKID0009301 3303005WL017007 Credited 25/05/2024   Dhanraj कुल हाजिरी 0 9 10 10 9 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 12818

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12818 प्रति मजदुर औसत 1281.8

कुल मानव दिवस : 58