मस्टर रोल संख्या : 9162	तारीख से : 01/09/2020    तारीख को : 15/09/2020	स्वीकृति क्रमांक : 2701002/2020-2021/156016/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 26/08/2020
कार्य-संहित : 2701002117/IC/112908316144	कार्य का नाम : kacha pakka khale ka patra sud moge se tel tak kul 33 mu 1h bada (2701002117/IC/112908316144)

Measurement Book Detail

MB NO.  709        Page NO.  12

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 शान्ति RJ-270100211700029100/425 SC 1 एच P P P P P P P P P A P P P P A 13 100 1300 0 0 1300 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL020639 Credited 30/09/2020   2 हेतराम RJ-270100211700029100/379 SC 1 एच P P P P P P P P P A P P P P A 13 100 1300 0 0 1300 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL020639 Credited 30/09/2020   3 rukhma devi(Self) RJ-270100211700024500/878 SC 2 एच P P P P P P P P P A P P P P A 13 100 1300 0 0 1300 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL020639 Credited 30/09/2020   4 जैलदार RJ-270100211700029100/393 SC 1 एच P P P P P P P P P A P P P P A 13 100 1300 0 0 1300 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL020639 Credited 30/09/2020   5 सायरी देवी RJ-270100211700029100/339 SC 1 एच P P P P P P P P P A P P P P A 13 100 1300 0 0 1300 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL020639 Credited 30/09/2020   6 नानु देवी RJ-270100211700029100/351 SC 1 एच P P P P P P P P P A P P P P A 13 100 1300 0 0 1300 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL020639 Credited 30/09/2020   7 सीमा देवी RJ-270100211700029100/392 SC 1 एच P P P P P P P P P A P P P P A 13 100 1300 0 0 1300 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL020639 Credited 30/09/2020   8 Rami devi(Wife) RJ-270100211700029100/795 SC 1 एच P P P P P P P P P A P P P P P 14 100 1400 0 0 1400 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL020639 Credited 30/09/2020   9 भुरी देवी RJ-270100211700029100/314 SC 1 एच P P P P P P P P P A P P P P A 13 100 1300 0 0 1300 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL020639 Credited 30/09/2020   10 indra devi(Wife) RJ-270100211700029100/952 SC 1 एच P P P P P P P P P A P P P P A 13 100 1300 0 0 1300 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL020639 Credited 30/09/2020   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 1

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 13100 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 13100 प्रति मजदुर औसत 1310

कुल मानव दिवस : 131