मस्टर रोल संख्या : 3443	तारीख से : 11/05/2021    तारीख को : 17/05/2021	: 1710006/2021-2022/141172/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 15/04/2021
कार्य-संहित : 1710006038/WC/22012034628629	कार्य का नाम : Deori NALA Trinching Work (1710006038/WC/22012034628629)

Measurement Book Detail

MB NO.  3086        Page NO.  3

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 राजाराम MP-10-006-038-002/332 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL019580 Credited 10/06/2021   2 इंदराज सींग(Self) MP-10-006-038-002/150 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL019580 Credited 11/06/2021   3 कमलेश(Self) MP-10-006-038-002/374 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 INDIAN BANK SAGAR IDIB000S512 1710006038WL019580 Credited 10/06/2021   4 पंजाब सींग(Self) MP-10-006-038-002/133 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL019580 Credited 10/06/2021   5 मेघराज MP-10-006-038-002/362 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL019580 Credited 10/06/2021   6 रामबाबू(Self) MP-10-006-038-002/177 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL019580 Credited 14/06/2021   7 रज्जू(Self) MP-10-006-038-002/181 SC देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL019580 Credited 28/05/2021   8 पर्वत सींग(Self) MP-10-006-038-002/199 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL019580 Credited 14/06/2021   9 खेतसींग(Self) MP-10-006-038-002/202 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL019580 Credited 14/06/2021   10 ब्रजभान MP-10-006-038-002/301 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL019580 Credited 10/06/2021   11 सुरेन्‍द्र(Self) MP-10-006-038-002/324 SC देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL019580 Credited 28/05/2021   12 अजय MP-10-006-038-002/328 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL019580 Credited 10/06/2021   कुल हाजिरी 12 12 12 12 12 12 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2316 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 11580

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13896 प्रति मजदुर औसत 1158

कुल मानव दिवस : 72