मस्टर रोल संख्या : 767	तारीख से : 28/04/2020    तारीख को : 04/05/2020	: 1710006/2019-2020/17407/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 24/01/2020
कार्य-संहित : 1710006038/IF/22012034529023	कार्य का नाम : DEORI HITASHI KAPIL DHARA MUNNI BAI/LAKHAN SINGH (1710006038/IF/22012034529023)

Measurement Book Detail

MB NO.  464        Page NO.  4

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 भागीरथ(Self) MP-10-006-038-002/132 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0       1710006038WL002844   2 रामकुमारी(Wife) MP-10-006-038-002/132 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0       1710006038WL002844   3 रामसखी(Wife) MP-10-006-038-002/69 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0       1710006038WL002844   4 सुरेश(Self) MP-10-006-038-002/70 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL002844 Credited 08/05/2020   5 मोहनलाल(Self) MP-10-006-038-002/165 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL002844 Credited 08/05/2020   6 Babu Nagvanci(Self) MP-10-006-038-002/402 ST देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL002844   7 Madhav singh lodhi(Self) MP-10-006-038-002/408 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL002844 Credited 08/05/2020   8 RachnA(Self) MP-10-006-038-002/425 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002844   9 virendra lodhi(Self) MP-10-006-038-002/424 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002844   10 दलीप(Self) MP-10-006-038-002/68 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002844 Credited 08/05/2020   11 उदम(Self) MP-10-006-038-002/69 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002844 Credited 08/05/2020   12 रज्जू(Self) MP-10-006-038-002/181 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002844 Credited 08/05/2020   13 ब्रजभान MP-10-006-038-002/301 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002844 Credited 08/05/2020   14 ब्रजलाल(Self) MP-10-006-038-002/10 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002844 Credited 08/05/2020   15 डेलन(Son) MP-10-006-038-002/105 ST देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002844 Credited 08/05/2020   16 मंगल(Self) MP-10-006-038-002/138 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002844 Credited 08/05/2020   17 देवीसींग(Self) MP-10-006-038-002/147 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL002844 Credited 08/05/2020   कुल हाजिरी 11 11 11 11 11 11 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 5700 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1140 प्रदाय राशि अन्य 5700

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12540 प्रति मजदुर औसत 737.647

कुल मानव दिवस : 66