ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 30979	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 23/02/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 02/03/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/146366/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 22/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892215537	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2020-21 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892215537)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  40

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 SRIDEVI(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-003/535 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL037280 Credited 15/03/2021   2 GURUSWAMY(Self) KN-23-003-011-003/536 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   3 ನಿಂಗಪ್ಪ KN-23-003-011-003/452 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037280   4 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ KN-23-003-011-003/452 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037280   5 NARAYANAMMA KN-23-003-011-003/452 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   6 ತಾಯಮ್ಮ KN-23-003-011-003/454 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   7 ನರಸಿಂಹ KN-23-003-011-003/454 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   8 DEVAMMA KN-23-003-011-003/466 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   9 ಓಬಳೇಶ KN-23-003-011-003/492 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   10 ಪದ್ಮ KN-23-003-011-003/492 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   11 ಶಾರದಮ್ಮ KN-23-003-011-003/506 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   12 ಈರಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-003/518 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   13 ನರಸಮ್ಮ KN-23-003-011-003/450 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   14 ತಿಪ್ಪಯ್ಯ KN-23-003-011-003/450 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   15 URUKUNDAPPA KN-23-003-011-003/450 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL037280   16 SAROJAMMA KN-23-003-011-003/450 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL037280   17 ಗೋವಿಂದ(Self) KN-23-003-011-003/518 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   18 ಜಯಮ್ಮ KN-23-003-011-003/450 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   19 ಅಮರಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-011-003/518 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   20 RAMAYYA(Self) KN-23-003-011-003/535 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   21 ತಿಕ್ಕಲಕ್ಷ್ಮೀ(Self) KN-23-003-011-003/506 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   22 ಮುದುಕಪ್ಪ KN-23-003-011-003/506 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   23 VEERESH(Son) KN-23-003-011-003/535 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   24 NARASAMMA(Mother) KN-23-003-011-003/536 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   25 HANUMANTHI(Wife) KN-23-003-011-003/535 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   26 ಲಕ್ಷ್ಮಿ KN-23-003-011-003/450 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   27 ದೊ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ(Self) KN-23-003-011-003/508 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   28 ಪುಷ್ಪಾವತಿ(Wife) KN-23-003-011-003/508 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   29 ಈರಣ‍್ಣ KN-23-003-011-003/450 OTHER ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   30 ತಾಯಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-003/509 ST ವಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ P P P P P P P A 7 144 1008 0 70 1078 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037280 Credited 16/03/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 26 26 26 26 26 26 26 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 16170 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 11858

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 28028 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 934.2667

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 182