मस्टर रोल संख्या : 17162	तारीख से : 05/02/2024    तारीख को : 11/02/2024	स्वीकृति क्रमांक : 854/2    स्वीकृति दिनॉंक : 06/10/2023
कार्य-संहित : 3314003059/WC/1111564845	कार्य का नाम : तराई नाला में स्टॉप डेम निर्माण कार्य (3314003059/WC/1111564845)

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MB NO.  21        Page NO.  2

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 shavitri bai sidar(Daughter-in-Law) CH-14-003-059-001/47-B ST BORDA A P A P P P P 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN000057 3314003WL030156 Credited 14/02/2024   Vijay sahu 2 khagesh kumar gond CH-14-003-059-001/8-C ST BORDA A P A P P P P 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN000057 3314003WL030156 Credited 14/02/2024   Vijay sahu 3 jain bai CH-14-003-059-001/60-A ST BORDA A P A P P P P 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN000057 3314003WL030156 Credited 13/04/2024   Vijay sahu 4 aghan bai urav(Daughter-in-Law) CH-14-003-059-001/84-D ST BORDA A P A P P P P 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL030156 Credited 14/02/2024   Vijay sahu 5 jugari bai urav(Daughter-in-Law) CH-14-003-059-001/84-D ST BORDA A P A P P P P 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL030156 Credited 14/02/2024   Vijay sahu 6 Santosh Kumar Yadav(Son) CH-14-003-059-001/6-A OTHER BORDA A P A P P P P 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL030156 Credited 13/04/2024   Vijay sahu 7 pujaa urav(Daughter) CH-14-003-059-001/87-D ST BORDA A P A P P P P 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL030156 Credited 14/02/2024   Vijay sahu 8 Anil Kumar Urav(Son) CH-14-003-059-001/87-D ST BORDA A P A P P P P 5 221 1105 0 0 1105 PUNJAB NATIONAL BANK SAKTI PUNB0200220 3314003WL030156 Credited 13/04/2024   Vijay sahu 9 jageshar sahu(Self) CH-14-003-059-001/59-A OTHER BORDA A P A P P P P 5 221 1105 0 0 1105 PUNJAB NATIONAL BANK SHAKTI PUNB0483300 3314003WL030156 Credited 14/02/2024   Vijay sahu 10 shukh bai gond CH-14-003-059-001/8-C ST BORDA A P A P P P P 5 221 1105 0 0 1105 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED AIRTEL PAYMENTS BRANCH AIRP0000001 3314003WL030156 Credited 14/02/2024   Vijay sahu कुल हाजिरी 0 10 0 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 8840 प्रदाय राशि अन्य 2210

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 11050 प्रति मजदुर औसत 1105

कुल मानव दिवस : 50