मस्टर रोल संख्या : 274	तारीख से : 09/04/2018    तारीख को : 22/04/2018	स्वीकृति क्रमांक : 18091    स्वीकृति दिनॉंक : 12/02/2018
कार्य-संहित : 3501006057/FP/2008032029	कार्य का नाम : MANGAL SINGH KANHYA KE MAKAN KE PASS SURKCHA DIWAL (3501006057/FP/2008032029)

Measurement Book Detail

MB NO.  2        Page NO.  22

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KAMLA DEVI UT-01-006-057-001/104 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Uttarkashi 586 3501006WL000340 Credited 27/04/2018   2 RAJNI DEVI UT-01-006-057-001/108 OTHER P P P P P P A A A A A A A A 6 175 1050 0 0 1050 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Uttarkashi 586 3501006WL000340 Credited 27/04/2018   3 KUNKDEI UT-01-006-057-001/102 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Uttarkashi 586 3501006WL000340 Credited 27/04/2018   4 कि‍सन सि‍ह UT-01-006-057-001/13 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 PUNJAB NATIONAL BANK UTTARAKASHI PUNB0088100 3501006WL000340 Credited 27/04/2018   5 श्रीमती पुनि‍ता UT-01-006-057-001/7 SC P P P P P P A A A A A A A A 6 175 1050 0 0 1050 STATE BANK OF INDIA UTTARKASHI SBIN0001172 3501006WL000340 Credited 27/04/2018   6 KAILASHI DEVI UT-01-006-057-001/118 OTHER P P P P P P A A A A A A A A 6 175 1050 0 0 1050 STATE BANK OF INDIA UTTARKASHI SBIN0001172 3501006WL000340 Credited 27/04/2018   7 शान्‍ता UT-01-006-057-001/19 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA UTTARKASHI SBIN0001172 3501006WL000340 Credited 27/04/2018   8 बबीता UT-01-006-057-001/12 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA UTTARKASHI SBIN0001172 3501006WL000340 Credited 27/04/2018   9 श्रीमती क़ष्‍णी UT-01-006-057-001/13 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA UTTARKASHI SBIN0001172 3501006WL000340 Credited 27/04/2018   10 चि‍ता देवी UT-01-006-057-001/14 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA UTTARKASHI SBIN0001172 3501006WL000340 Credited 27/04/2018   11 सावि‍त्री UT-01-006-057-001/42 OTHER P P P P P P A A A A A A A A 6 175 1050 0 0 1050 STATE BANK OF INDIA UTTARKASHI SBIN0001172 3501006WL000340 Credited 27/04/2018   12 श्रीमती करूणा देवी UT-01-006-057-001/94 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA UTTARKASHI SBIN0001172 3501006WL000340 Credited 27/04/2018   13 PYARDEI UT-01-006-057-001/103 OTHER P P P P P P A P P P P P P A 12 175 2100 0 0 2100 STATE BANK OF INDIA JOSHIYARA (LADARI) SBIN0014151 3501006WL000340 Credited 27/04/2018   14 शमला देवी UT-01-006-057-001/50 OTHER P P P P P P A A A A A A A A 6 175 1050 0 0 1050 UNION BANK OF INDIA UTTARKASHI UBIN0560189 3501006WL000340 Credited 27/04/2018   15 श्री बुद्वि‍ लाल UT-01-006-057-001/7 SC P P P P P P A A A A A A A A 6 175 1050 0 0 1050 UNION BANK OF INDIA UTTARKASHI UBIN0560189 3501006WL000340 Credited 27/04/2018   कुल हाजिरी 15 15 15 15 15 15 0 9 9 9 9 9 9 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2100 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 23100

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 25200 प्रति मजदुर औसत 1680

कुल मानव दिवस : 144