ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 31962	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 08/08/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 16/08/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/2023-2024/243696/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 06/07/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/RC/93393042892426931	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಕೇರಿ ಸೀಮಾದ ಬಗವಂತಪ್ಪ ಇವರ ಹೋಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೋಲದವರೆಗೆ ನಮ್ಮಹೋಲ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ

Measurement Book Detail

MB NO.  937        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಪಕರುದ್ದಿನಸಾಬ(Self) KN-20-003-019-003/8458 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P P 9 316 2844 0 0 2844 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL012644 Credited 28/08/2023   2 ರಿಯಾನ ಬೇಗಂ(Self) KN-20-003-019-003/8459 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P P 9 316 2844 0 0 2844 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL012644 Credited 28/08/2023   3 ಮುತ್ತಣ್ಣ(Self) KN-20-003-019-003/8460 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P P 9 316 2844 0 0 2844 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL012644 Credited 28/08/2023   4 ಪಾಲಾಕ್ಷಮ್ಮ(Wife) KN-20-003-019-003/7844 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P P 9 316 2844 0 0 2844 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL012644 Credited 28/08/2023   5 ನೂರಜಾನ ಬೇಗಂ(Wife) KN-20-003-019-003/8457 OTHER ಕೇಸೂರ P P P P P P P P P 9 316 2844 0 0 2844 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL012644 Credited 28/08/2023   6 ಸೌಮ್ಯ ವಿನಾಯಕ(Wife) KN-20-003-019-003/967 ST ಕೇಸೂರ P P P P P P P P P 9 316 2844 0 0 2844 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL012644 Credited 28/08/2023   7 ವಿನಾಯಕ(Husband) KN-20-003-019-003/967 ST ಕೇಸೂರ P P P P P P P P P 9 316 2844 0 0 2844 STATE BANK OF INDIA KUSHTAGI SBIN0040754 1520003034WL012644 Credited 28/08/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 7 7 7 7 7 7 7 7 7

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 5688 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 14220

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 19908 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2844

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 63