ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 21957	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 08/06/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 15/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2023-2024/138490/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 20/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/535860	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 2023-24 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -1 (1523003011/WC/GIS/535860)

Measurement Book Detail

MB NO.  3463        Page NO.  22

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಯಂಕಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/31 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 265 1855 0 0 1855 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   2 ತಾಯಪ್ಪ(Self) KN-23-003-011-004/350 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 265 1855 0 0 1855 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   3 ಈಶಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-004/361 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 265 1855 0 0 1855 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   4 ಉರುಕುಂದಮ KN-23-003-011-004/38 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 265 1855 0 0 1855 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   5 ಅಮರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/41 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 265 1855 0 0 1855 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   6 KONDA BHEEMAPPA KN-23-003-011-004/41 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 265 1855 0 0 1855 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   7 ಮಾರೆಮ್ಮ KN-23-003-011-004/430 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 265 1855 0 0 1855 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   8 BUJJAMMA(Daughter) KN-23-003-011-004/41 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 265 1855 0 0 1855 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   9 ಶಿವಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-004/38 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 265 1855 0 0 1855 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   10 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-23-003-011-004/350 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 265 1855 0 0 1855 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL009218 Credited 27/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 18550 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 18550 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1855

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70