ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 71530	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 17/03/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 24/03/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/2022-2023/171568/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 01/02/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001020/WC/93393042892471589	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಿನೂಗೂ ಕೆರೆಯ ಅಗ್ನೇಯ ಭಾಗ - 4 ಹೂಳೇತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  1542        Page NO.  9

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಕಮಲಮ್ಮ KN-20-001-020-001/141 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0009752 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   2 ನಾಗಪ್ಪ KN-20-001-020-001/14 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   3 ರಂಗಮ್ಮ KN-20-001-020-001/138 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   4 ಹನುಮಂತಪ್ಪ KN-20-001-020-001/142 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   5 ಅಂಜಿನಪ್ಪ KN-20-001-020-001/140 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   6 ಈರಮ್ಮ(Mother) KN-20-001-020-001/14 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   7 ವಿಜಯ ಕುಮಾರ(Son) KN-20-001-020-001/138 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 BANK OF BARODA KARATAGI BARB0VJKARA 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   8 ಻ಂಬಮ್ಮ KN-20-001-020-001/14 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 BANK OF BARODA KARATAGI BARB0VJKARA 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   9 ಶರಣಮ್ಮ KN-20-001-020-001/142 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   10 ನೀಲಮ್ಮ(Daughter-in-Law) KN-20-001-020-001/142 OTHER ಬೆನ್ನೂರು P P P P P P P P 8 280 2240 0 0 2240 INDIAN BANK Gangavathi IDIB000G114 1520001020WL031078 Credited 03/04/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 22400

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 22400 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2240

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 80