ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 2187	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 27/04/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 05/05/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003032/2021-2022/201214/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 15/04/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003032/WC/93393042892329420	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಸಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು ( ಭಾಗ 4 )

Measurement Book Detail

MB NO.  9733        Page NO.  48

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಹನುಮಂತಿ(Self) KN-23-003-032-001/3511 SC ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003WL008616 Credited 09/07/2021   2 ಅಮರೇಶ(Husband) KN-23-003-032-001/3512 SC ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 24/05/2021   3 ಸರೊಜ KN-23-003-032-001/3593 OTHER ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 19/05/2021   4 ದೇವಕೆಮ್ಮ,(Mother) KN-23-003-032-001/4072 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   5 ತಾಯಮ್ಮ(Self) KN-23-003-032-001/4073 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   6 ಯಂಕಯ್ಯ KN-23-003-032-001/4073 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   7 ಕರಿಯಪ(Husband) KN-23-003-032-001/4075 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   8 ಯಲ್ಲಮ್ಮ KN-23-003-032-001/3593 OTHER ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 19/05/2021   9 ಲಚಮಣ್ಣ KN-23-003-032-001/3593 OTHER ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 19/05/2021   10 ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ KN-23-003-032-001/3593 OTHER ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 19/05/2021   11 ರಾಮಚಂದ್ರಾ(Husband) KN-23-003-032-001/4170 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   12 ಚೈತ್ರಾ KN-23-003-032-001/4306 OTHER ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 19/05/2021   13 ರೇಣುಕಮ್ಮ(Self) KN-23-003-032-001/4077 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   14 ಯಲ್ಲಪ್ಪ(Husband) KN-23-003-032-001/4077 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   15 ಯಲ್ಲಮ್ಮ(Self) KN-23-003-032-001/2103 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   16 ನರಸಿಂಹ(Son) KN-23-003-032-001/4073 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   17 ಯಂಕಮ್ಮ(Self) KN-23-003-032-001/4074 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   18 ತಿಪಯ್ಯ(Husband) KN-23-003-032-001/4074 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   19 ಬಾಲಮ್ಮ ಕರಿಯಪ್ಪ KN-23-003-032-001/4075 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   20 ಯಲ್ಲಪ್ಪ KN-23-003-032-001/3594 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   21 ರಮೇಶ ರಾಜು KN-23-003-032-001/3784 OTHER ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 19/05/2021   22 ಪವಿತ್ರಾ(Sister) KN-23-003-032-001/4072 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   23 ಗಿರಿಸ್ವಾಮಿ KN-23-003-032-001/3585 OTHER ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 19/05/2021   24 ಪಾರ್ವತಿ H(Wife) KN-23-003-032-001/3585 OTHER ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 19/05/2021   25 ತಾಯಮ್ಮ KN-23-003-032-001/3586 OTHER ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 19/05/2021   26 ಯಂಕಪ್ಪ KN-23-003-032-001/3586 OTHER ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 19/05/2021   27 ವಿರೇಶ(Husband) KN-23-003-032-001/3511 SC ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003032WL003969 Credited 24/05/2021   28 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Self) KN-23-003-032-001/4170 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   29 ಹನುಮಂತಿ(Self) KN-23-003-032-001/2102 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 INDIAN BANK RAICHUR IDIB000R001 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   30 ಆಂಜನೇಯ(Husband) KN-23-003-032-001/2102 ST ಸಂಗಾಪೂರ P P P P P P P P A 8 209 1672 0 0 1672 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003032WL003969 Credited 20/05/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 30 30 30 30 30 30 30 30 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 5016 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 28424 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 16720

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 50160 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1672

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 240