मस्टर रोल संख्या : 20601	तारीख से : 25/05/2020    तारीख को : 31/05/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3304003110/2019-2020/227/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/02/2020
कार्य-संहित : 3304003110/IF/1111445240	कार्य का नाम : DAIHAN:- DABRI NIRMAN KARY FULBATI/ KACHRU RS:-2.80 (3304003110/IF/1111445240)

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MB NO.  2360        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 पुरन CH-04-003-086-002/126 OTHER दैहान P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMARDA CRGB0008227 3304003WL024499 Credited 08/06/2020   2 दुरपतिबाई CH-04-003-086-002/126 OTHER दैहान P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMARDA CRGB0008227 3304003WL024499 Credited 08/06/2020   3 किर्तन (Husband) CH-04-003-086-002/143 SC दैहान P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMARDA CRGB0008227 3304003WL024499 Credited 08/06/2020   4 हुकूम CH-04-003-086-002/149 OTHER दैहान P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMARDA CRGB0008227 3304003WL024499 Credited 08/06/2020   5 दुर्गाबाई(Daughter-in-Law) CH-04-003-086-002/143 SC दैहान P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 CHHATISGARH GRAMIN BANK KUMARDA CRGB0008227 3304003WL024499 Credited 08/06/2020   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2280 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3420

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5700 प्रति मजदुर औसत 1140

कुल मानव दिवस : 30