मस्टर रोल संख्या : 1171	तारीख से : 15/04/2022    तारीख को : 21/04/2022	: 1731006/2021-2022/319398/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 10/06/2021
कार्य-संहित : 1731006010/WC/22012034763147	कार्य का नाम : CTR_बोल्डर चेक निर्माण, 20 स्ट्रक्चर, संतराव/महीपत के खेत पास, डोलीढाना (1731006010/WC/22012034763147)

Measurement Book Detail

MB NO.  30        Page NO.  74

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 ललतिा MP-31-006-010-001/199 ST डोलीढाना A A A P P P P 4 204 816 0 0 816 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   2 sagita(Wife) MP-31-006-010-001/21-A ST डोलीढाना A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   3 सुनील(Self) MP-31-006-010-001/217 ST डोलीढाना A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   4 नन्‍दलाल MP-31-006-010-001/237 ST डोलीढाना A A A P P P P 4 204 816 0 0 816 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   5 RAANI(Wife) MP-31-006-010-001/74-A ST डोलीढाना A A A A P P P 3 204 612 0 0 612 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   6 rajesh(Son) MP-31-006-010-001/235 ST डोलीढाना A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF MAHARASTRA PADHAR 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   7 गोलू / दिवानसिंग(Son) MP-31-006-010-001/1 ST डोलीढाना A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   8 मुकेश(Son) MP-31-006-010-001/199 ST डोलीढाना A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   9 SAKUN(Daughter-in-Law) MP-31-006-010-001/228 ST डोलीढाना A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 CENTRAL BANK OF INDIA PADHAR BUJURG CBIN0285010 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   10 SONU PARTE(Daughter) MP-31-006-010-001/54 ST डोलीढाना A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 CENTRAL BANK OF INDIA PADHAR BUJURG CBIN0285010 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   11 NIKHIL(Son) MP-31-006-010-001/143 ST डोलीढाना A A A P P P P 4 204 816 0 0 816 CENTRAL BANK OF INDIA PADHAR BUJURG CBIN0285010 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   12 मिंतो MP-31-006-010-001/60 ST डोलीढाना A A A P P P P 4 204 816 0 0 816 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006WL0015721 Credited 07/06/2022   13 SUNIL(Self) MP-31-006-010-001/236 ST डोलीढाना A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   14 AJAY(Son) MP-31-006-010-001/19 ST डोलीढाना A A P P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   15 गेंदी MP-31-006-010-001/233 ST डोलीढाना A A A A A A P 1 204 204 0 0 204 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   16 KSHIPRA(Daughter) MP-31-006-010-001/3 ST डोलीढाना A A A P P P P 4 204 816 0 0 816 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   17 GONDU(Brother) MP-31-006-010-001/199-B ST डोलीढाना A A A P P P P 4 204 816 0 0 816 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   18 रामेश्‍वर MP-31-006-010-001/56 ST डोलीढाना A A A P A P P 3 204 612 0 0 612 BANK OF MAHARASTRA PADHAR MAHB0000614 1731006010WL005054 Credited 05/05/2022   कुल हाजिरी 0 0 9 16 16 17 18

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 15504 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 15504 प्रति मजदुर औसत 861.3333

कुल मानव दिवस : 76