मस्टर रोल संख्या : 14998	तारीख से : 24/12/2018    तारीख को : 30/12/2018	स्वीकृति क्रमांक : 14373/g    स्वीकृति दिनॉंक : 07/03/2018
कार्य-संहित : 3305006022/LD/1111315957	कार्य का नाम : rajendar/mahto bhumisamtali karan karay (3305006022/LD/1111315957)

Measurement Book Detail

MB NO.  0        Page NO.  0

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 kamil CH-05-006-022-001/298 ST Kerju P P P P P P A 6 174 1044 0 0 1044 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL127183 Credited 16/03/2019   2 bajo bai CH-05-006-022-001/298 ST Kerju P P P P P A A 5 174 870 0 0 870 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL127183 Credited 16/03/2019   3 Padmavati CH-05-006-022-001/363 ST Kerju P P P P P P P 7 174 1218 0 0 1218 CHHATISGARH GRAMIN BANK SITAPUR SBIN0RRCHGB 3305006WL127183 Credited 16/03/2019   4 bachan CH-05-006-022-001/39-A OTHER Kerju P P P P P P P 7 174 1218 0 0 1218 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL127183   5 upaso CH-05-006-022-001/39-A OTHER Kerju P P P P P P P 7 174 1218 0 0 1218 CHHATISGARH GRAMIN BANK PETLA SBIN0RRCHGB 3305006WL127183 Credited 24/06/2019   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 4 3

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3132 प्रदाय राशि अन्य 2436

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5568 प्रति मजदुर औसत 1113.6

कुल मानव दिवस : 32