मस्टर रोल संख्या : 856	तारीख से : 10/04/2024    तारीख को : 16/04/2024	: 1721005/2023-2024/115873/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 04/08/2023
कार्य-संहित : 1721005014/WC/22012035096517	कार्य का नाम : Percolation Recharge tank Ansingh ke khet wale per nalewaghnera G.P.Hatyadeli (1721005014/WC/22012035096517)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 अनसिंह पांगला(Self) MP-21-005-014-003/117 ST हात्‌यादेली A A P P P P A 4 243 972 0 0 972 INDIA POST PAYMENTS BANK Jhabua IPOS0000001 1721005014WL003342 Credited 26/04/2024   RATAN BHURIYA 2 रमु(Wife) MP-21-005-014-003/117 ST हात्‌यादेली A A P P P P A 4 243 972 0 0 972 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005014WL003342 Credited 26/04/2024   RATAN BHURIYA 3 Suraj Bhuraiya(Self) MP-21-005-014-003/12-C ST हात्‌यादेली A A P P P P A 4 243 972 0 0 972 CANARA BANK JHABUA CNRB0004142 1721005014WL003342 Credited 26/04/2024   RATAN BHURIYA 4 गोविन्‍द छगना(Self) MP-21-005-014-003/106-A ST हात्‌यादेली A A P P P P A 4 243 972 0 0 972 STATE BANK OF INDIA ANAND GANJ MANDI, KUKSHI SBIN0030042 1721005014WL003342 Credited 26/04/2024   RATAN BHURIYA 5 SHAKU GOVIND(Wife) MP-21-005-014-003/106-A ST हात्‌यादेली A A P P P P A 4 243 972 0 0 972 STATE BANK OF INDIA ANAND GANJ MANDI, KUKSHI SBIN0030042 1721005014WL003342 Credited 26/04/2024   RATAN BHURIYA 6 झूमली(Wife) MP-21-005-014-003/106 ST हात्‌यादेली A A P P P P A 4 243 972 0 0 972 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005014WL003342 Credited 26/04/2024   RATAN BHURIYA 7 ऊंकार रामला(Self) MP-21-005-014-003/132 ST हात्‌यादेली A A P P P P A 4 243 972 0 0 972 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005014WL003342 Credited 26/04/2024   RATAN BHURIYA 8 Rajesh Bhuriya(Self) MP-21-005-014-003/12-B ST हात्‌यादेली A A P P P P A 4 243 972 0 0 972 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005014WL003342 Credited 26/04/2024   RATAN BHURIYA 9 Manju Bhuriya(Self) MP-21-005-014-003/13-D ST हात्‌यादेली A A P P P P A 4 243 972 0 0 972 UNION BANK OF INDIA JHABUA UBIN0557528 1721005014WL003342 Credited 26/04/2024   RATAN BHURIYA 10 मोहन नरसिंह(Self) MP-21-005-014-003/129 ST हात्‌यादेली A A P P P P A 4 243 972 0 0 972 AXIS BANK Pitgara UTIB0002507 1721005014WL003342 Credited 26/04/2024   RATAN BHURIYA कुल हाजिरी 0 0 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 9720 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9720 प्रति मजदुर औसत 972

कुल मानव दिवस : 40