मस्टर रोल संख्या : 20840	तारीख से : 01/02/2021    तारीख को : 15/02/2021	स्वीकृति क्रमांक : 2701002/2020-2021/172147/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 29/09/2020
कार्य-संहित : 2701002117/WH/112908346977	कार्य का नाम : जोहड़ से गाद निकालने का कार्य 1 एच बड़ा (2701002117/WH/112908346977)

Measurement Book Detail

MB NO.  709        Page NO.  25

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 गुलाब RJ-270100211700029100/270 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P P P A 9 100 900 0 0 900 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL036703 Credited 30/03/2021   2 कमलेश रानी RJ-270100211700029100/406 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P P P P 10 100 1000 0 0 1000 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL036703 Credited 30/03/2021   3 manpreet kaur(Wife) RJ-270100211700029100/965 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P P A A 8 100 800 0 0 800 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL036703 Credited 30/03/2021   4 तुलसी देवी RJ-270100211700029100/264 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P P P P 10 100 1000 0 0 1000 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL036703 Credited 29/03/2021   5 सरजीत कौर RJ-270100211700029100/410 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P A A A 7 100 700 0 0 700 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL036703 Credited 30/03/2021   6 छिन्‍दा सिंह RJ-270100211700029100/413 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P A A A 7 100 700 0 0 700 MARUDHARA GRAMIN BANK SHIVPUR SBIN0RRMRGB 2701002117WL036703 Credited 29/03/2021   7 दलीप कौर RJ-270100211700029100/409 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P A A A 7 100 700 0 0 700 MARUDHARA GRAMIN BANK SHIVPUR SBIN0RRMRGB 2701002117WL036703 Credited 30/03/2021   8 प्रितम सिंह RJ-270100211700029100/286 OTHER 1 एच A A A A P P P P P P A P P P P 10 100 1000 0 0 1000 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL036703 Credited 29/03/2021   9 सावित्री देवी RJ-270100211700029100/313 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P P P P 10 100 1000 0 0 1000 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL036703 Credited 29/03/2021   10 Uma devi(Wife) RJ-270100211700029100/811 SC 1 एच A A A A P P P P P P A P P P P 10 100 1000 0 0 1000 MARUDHARA GRAMIN BANK KONI SBIN0RRMRGB 2701002117WL036703 Credited 29/03/2021   कुल हाजिरी 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 0 10 7 6 5

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 7800 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 1000

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 8800 प्रति मजदुर औसत 880

कुल मानव दिवस : 88