मस्टर रोल संख्या : 4163016	तारीख से : 22/03/2010    तारीख को : 27/03/2010	स्वीकृति क्रमांक : FS/01/2009-2010    स्वीकृति दिनॉंक : 15/08/2009
कार्य-संहित : 3305001069/RC/24974	कार्य का नाम : khalpara se nadi tak mitti sadak nirman

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 राजेश CH-05-001-069-001/142 SC Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600         2 विरेन्‍द्र CH-05-001-069-001/130 ST Kumarhata P P P P 4 100 400 0 0 400         3 pratap CH-05-001-069-001/179 ST Kumarhata P P P 3 100 300 0 0 300 KHETRIYA GRAMIN BANK darima 10   4 रंफेश्‍वर (Self) CH-05-001-069-001/142 SC Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   5 बिजयाराथ (Self) CH-05-001-069-001/130 ST Kumarhata P P P 3 100 300 0 0 300 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   6 आत्‍मा (Self) CH-05-001-069-001/181 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   7 कलिन्‍दर (Self) CH-05-001-069-001/221 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   8 बसन्‍ती (Wife) CH-05-001-069-001/221 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   9 केदरा (Self) CH-05-001-069-001/179 ST Kumarhata P P P 3 100 300 0 0 300 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   10 उमेश (Self) CH-05-001-069-001/167 ST Kumarhata P P P P P 5 100 500 0 0 500 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA SBIN0RRCHGB   11 सामपति (Wife) CH-05-001-069-001/167 ST Kumarhata P P P P P 5 100 500 0 0 500 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA SBIN0RRCHGB   12 कमलसिंह (Self) CH-05-001-069-001/178 ST Kumarhata P P P 3 100 300 0 0 300 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA SBIN0RRCHGB   13 सिलोचनी (Wife) CH-05-001-069-001/181 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA CRGB0006013   14 बुढी (Self) CH-05-001-069-001/195 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA SBIN0RRCHGB   15 कलावती (Wife) CH-05-001-069-001/195 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA SBIN0RRCHGB   कुल हाजिरी 15 15 15 11 10 8

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1200 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6200 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7400 प्रति मजदुर औसत 493.3333

कुल मानव दिवस : 74