मस्टर रोल संख्या : 24612	तारीख से : 22/01/2022    तारीख को : 06/02/2022	स्वीकृति क्रमांक : 2721001/2021-2022/76817/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 01/07/2021
कार्य-संहित : 2721001009/WC/112908462123	कार्य का नाम : चारागाह मंे नई नाडी निर्माण ख.नं. 576 (2721001009/WC/112908462123)

Measurement Book Detail

MB NO.  74        Page NO.  49

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रामप्‍यारी नायक RJ-272100100902499500/298 SC झिरोता P P P P P P A P P P P P A A A A 11 114 1254 0 0 1254 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK Ankodiya BARB0BRGBXX 2721001009WL037442 Credited 17/02/2022   2 रूकसाना बानू(Wife) RJ-272100100902499500/746 OTHER झिरोता P P P P P P A P P A P P A A A P 11 114 1254 0 0 1254 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK Akola BARB0BRGBXX 2721001009WL037442 Credited 17/02/2022   3 मंत्या(Wife) RJ-272100100902499500/783 OTHER झिरोता P P P P P P A P P P P A A A A P 11 114 1254 0 0 1254 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK Akola BARB0BRGBXX 2721001009WL037442 Credited 17/02/2022   4 रेखा शर्मा(Wife) RJ-272100100902499500/788 OTHER झिरोता P P P P P P A P P P P A A P A A 11 114 1254 0 0 1254 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK Akola BARB0BRGBXX 2721001009WL037442 Credited 17/02/2022   5 पुखराज(Self) RJ-272100100902499500/833 OTHER झिरोता P P P P P P A P P P P A A A A P 11 114 1254 0 0 1254 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK Ankodiya BARB0BRGBXX 2721001009WL037442 Credited 17/02/2022   6 न्याला RJ-272100100902499500/251 OTHER झिरोता P P P P P P A P P P A P A A A P 11 114 1254 0 0 1254 STATE BANK OF INDIA DHASOOK SBIN0031576 2721001009WL037442 Credited 17/02/2022   7 रसाल RJ-272100100902499500/252 OTHER झिरोता P P P P P P A P P P P A A P A A 11 114 1254 0 0 1254 STATE BANK OF INDIA DHASOOK SBIN0031576 2721001009WL037442 Credited 17/02/2022   8 सुमित्रा(Wife) RJ-272100100902499500/880 SC झिरोता P P P P P P A P P P A A A P A P 11 114 1254 0 0 1254 STATE BANK OF INDIA DHASOOK SBIN0031576 2721001009WL037442 Credited 17/02/2022   9 भुरी RJ-272100100902499500/299 SC झिरोता P P P P P P A P P P A P A P A A 11 114 1254 0 0 1254 STATE BANK OF INDIA DHASOOK SBIN0031576 2721001009WL037442 Credited 17/02/2022   10 अनिता शर्मा(Wife) RJ-272100100902499500/789 OTHER झिरोता P P P P P P A P P P P A A A A P 11 114 1254 0 0 1254 STATE BANK OF INDIA DHASOOK SBIN0031576 2721001009WL037442 Credited 17/02/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 9 7 4 0 4 0 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3762 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 8778

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 12540 प्रति मजदुर औसत 1254

कुल मानव दिवस : 110