मस्टर रोल संख्या : 211	तारीख से : 07/04/2023    तारीख को : 18/04/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303003053/2022-2023/109418/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 04/11/2022
कार्य-संहित : 3303003053/IF/GIS/441805	कार्य का नाम : GP Bhenderwani/karamtara medh bandhan evam samtalikaran kary PARAGA/DHURSINGH

Measurement Book Detail

MB NO.  05        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 kunj bai CH-03-003-053-001/95 SC KARAMTARA P P P P P P P P P P P P 12 204 2448 0 0 2448 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL001929 Credited 11/05/2023   2 कनकराम CH-03-003-053-001/70 OTHER KARAMTARA P P P P P P P P P A A A 9 204 1836 0 0 1836 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL001929 Credited 11/05/2023   3 बिशाखाबाई CH-03-003-053-001/70 OTHER KARAMTARA P P P P P P P P P A A A 9 204 1836 0 0 1836 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL001929 Credited 11/05/2023   4 हरकुराम CH-03-003-053-001/79 OTHER KARAMTARA P P P P P P P P P A A A 9 204 1836 0 0 1836 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL001929 Credited 11/05/2023   5 गौकरण CH-03-003-053-001/82 OTHER KARAMTARA P P P P P P P P P A A A 9 204 1836 0 0 1836 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL001929 Credited 11/05/2023   6 दिलेश्‍वरी CH-03-003-053-001/82 OTHER KARAMTARA P P P P P P P P P A A A 9 204 1836 0 0 1836 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL001929 Credited 11/05/2023   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 1 1

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2448 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 9180

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 11628 प्रति मजदुर औसत 1938

कुल मानव दिवस : 57