मस्टर रोल संख्या : 3320	तारीख से : 01/12/2023    तारीख को : 07/12/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3132004004/2023-2024/630649/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 20/10/2023
कार्य-संहित : 3132004004/FP/958486255823415495	कार्य का नाम : 2023-24 69 NO SARKARI NALKOOP KI VIBHINN NALIYON KA JIRNODHAR KARYA (3132004004/FP/958486255823415495)

Measurement Book Detail

MB NO.  235        Page NO.  4

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 CHOTU(Self) UP-32-004-004-001/587 OTHER GOPRA MOU P P P A A A A 3 230 690 0 0 690 STATE BANK OF INDIA MALL SBIN0011211 3132004WL019007 Credited 16/03/2024   2 SARWESH(Self) UP-32-004-004-001/508 OTHER GOPRA MOU P P P A A A A 3 230 690 0 0 690 UNION BANK OF INDIA DURGAGANJ 026 3132004WL019007 Credited 16/03/2024   3 HARISCHANDRA(Self) UP-32-004-004-001/549 SC GOPRA MOU P P P A A A A 3 230 690 0 0 690 UNION BANK OF INDIA DURGAGANJ UBIN0543136 3132004WL019007 Credited 16/03/2024   4 LALIT YADAV(Self) UP-32-004-004-001/586 OTHER GOPRA MOU P P P A A A A 3 230 690 0 0 690 UNION BANK OF INDIA JEHTA UBIN0918474 3132004WL019007 Credited 16/03/2024   5 malti devi(Wife) UP-32-004-004-001/507 OTHER GOPRA MOU P P P A A A A 3 230 690 0 0 690 UNION BANK OF INDIA MAURA UBIN0565938 3132004WL019007 Credited 16/03/2024   6 SAVITRI(Self) UP-32-004-004-001/605 OTHER GOPRA MOU P P P A A A A 3 230 690 0 0 690 UNION BANK OF INDIA MAURA UBIN0565938 3132004WL019007 Credited 16/03/2024   7 maya devi(Wife) UP-32-004-004-001/553 OTHER GOPRA MOU P X X X X X X 1 230 230 0 0 230 UNION BANK OF INDIA MAURA UBIN0565938 3132004WL019007 Credited 16/03/2024   8 GEETA DEVI(Wife) UP-32-004-004-001/571 OTHER GOPRA MOU P P P A A A A 3 230 690 0 0 690 UNION BANK OF INDIA MAURA UBIN0565938 3132004WL019007 Credited 16/03/2024   9 Pappi(Wife) UP-32-004-004-001/517 OTHER GOPRA MOU P P P A A A A 3 230 690 0 0 690 INDIAN BANK MALL IDIB000M589 3132004WL019007 Credited 17/03/2024   10 Prema(Self) UP-32-004-004-001/520 SC GOPRA MOU P P P A A A A 3 230 690 0 0 690 BANK OF BARODA RAITHA BARB0VJRAIT 3132004WL019007 Credited 16/03/2024   कुल हाजिरी 10 9 9 0 0 0 0

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1380 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 5060

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 6440 प्रति मजदुर औसत 644

कुल मानव दिवस : 28