मस्टर रोल संख्या : 592	तारीख से : 27/05/2019    तारीख को : 01/06/2019	: .19/gp    स्वीकृति दिनॉंक : 25/02/2019
कार्य-संहित : 1744002003/WC/22012034445076	कार्य का नाम : RFR-katni River-लूज बोल्डर चेक निर्माण - नगौरा नाला - भाग 1 (1744002003/WC/22012034445076)

Measurement Book Detail

MB NO.  338        Page NO.  6

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 होशियार सिंह ठाकूूर(Self) MP-44-002-003-002/342 ST बिछियां P P P A A A 3 130 390 0 0 390 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORITOLA CBIN0R20002 1744002003WL005313 Credited 07/06/2019   2 रामकुमारी पांडे(Self) MP-44-002-003-002/396 OTHER बिछियां P P P P P P 6 130 780 0 0 780 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA 200391 1744002003WL005313 Credited 07/06/2019   3 अन्जो बाई(Wife) MP-44-002-003-002/463 ST बिछियां P P P P P P 6 130 780 0 0 780 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA 200391 1744002003WL005313 Credited 07/06/2019   4 रेखा बाई(Wife) MP-44-002-003-002/477 ST बिछियां P P P P P P 6 130 780 0 0 780 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL005313 Credited 07/06/2019   5 पुनिया बाई(Wife) MP-44-002-003-002/489 ST बिछियां P P P P P P 6 130 780 0 0 780 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL005313 Credited 07/06/2019   6 गिरहनी बाई(Wife) MP-44-002-003-002/387 OTHER बिछियां P P P P P P 6 130 780 0 0 780 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL005313 Credited 07/06/2019   7 गुलाब बाई(Wife) MP-44-002-003-002/401 ST बिछियां P P P P P P 6 130 780 0 0 780 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL005313 Credited 07/06/2019   8 मुन्नी बांई(Wife) MP-44-002-003-002/444 ST बिछियां A A A P P P 3 130 390 0 0 390 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL005313 Credited 07/06/2019   9 rajnee bai(Self) MP-44-002-003-002/555 OTHER बिछियां P P P P P P 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL005313 Credited 11/06/2019   10 JYOTI BAI(Wife) MP-44-002-003-002/352 ST बिछियां P P P P P P 6 130 780 0 0 780 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL005313 Credited 11/06/2019   11 प्रमोद कुमार(Self) MP-44-002-003-002/358 OTHER बिछियां P P P P P P 6 130 780 0 0 780 INDIAN BANK PIPRAUNDH IDIB000P655 1744002003WL005313 Credited 07/06/2019   12 प्रेमलाल(Self) MP-44-002-003-002/352 ST बिछियां P P P P P P 6 130 780 0 0 780 ALLAHABAD BANK PIPRAUNDH ALLA0213410 1744002003WL005313 Credited 07/06/2019   13 गोविंद(Self) MP-44-002-003-002/401 ST बिछियां P P P P P A 5 130 650 0 0 650 ALLAHABAD BANK PIPRAUNDH ALLA0213410 1744002003WL005313 Credited 07/06/2019   कुल हाजिरी 12 12 12 12 12 11

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6110 प्रदाय राशि अन्य 3120

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9230 प्रति मजदुर औसत 710

कुल मानव दिवस : 71