मस्टर रोल संख्या : 193	तारीख से : 01/04/2024    तारीख को : 07/04/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3314003011/2023-2024/175749/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 11/03/2024
कार्य-संहित : 3314003011/WC/1111564787	कार्य का नाम : BHURRI DHORIHA TALAB GAHRIKARAN (3314003011/WC/1111564787)

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MB NO.  473        Page NO.  8

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SUSHILA(Wife) CH-14-003-011-001/232 ST KURDA P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL000400 Credited 19/04/2024   Indal Kumar Bareth 2 KARMU RAM(Self) CH-14-003-011-001/232 ST KURDA P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 STATE BANK OF INDIA SAKTI SBIN0000571 3314003WL000400 Credited 19/04/2024   Indal Kumar Bareth 3 MADAN(Self) CH-14-003-011-001/227 ST KURDA P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAKTI CRGB0000721 3314003WL000400 Credited 19/04/2024   Indal Kumar Bareth 4 KUMARI BAI(Wife) CH-14-003-011-001/230 OTHER KURDA P P P P P P A 6 243 1458 0 0 1458 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHAMPA SBIN0RRCHGB 3314003WL000400 Credited 19/04/2024   Indal Kumar Bareth 5 SURESH RAM(Self) CH-14-003-011-001/207 OTHER KURDA A A P P P P A 4 243 972 0 0 972 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHAMPA SBIN0RRCHGB 3314003WL000400 Credited 19/04/2024   Indal Kumar Bareth कुल हाजिरी 4 4 5 5 5 5 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 4374 प्रदाय राशि अन्य 2430

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6804 प्रति मजदुर औसत 1360.8

कुल मानव दिवस : 28