मस्टर रोल संख्या : 21235	तारीख से : 11/01/2020    तारीख को : 17/01/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3314003004/2019-2020/112584/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 27/11/2019
कार्य-संहित : 3314003004/WH/1111301404	कार्य का नाम : डबरी तालाब गहरीकरण सह निर्मलाघाट निर्माण कार्य (3314003004/WH/1111301404)

Measurement Book Detail

MB NO.  272        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KANSA RAM CH-14-003-004-002/57 OTHER GUDHAWA P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA CHAMPA SBIN0004572 3314003WL034163 Credited 29/01/2020   2 KHIKA BAI CH-14-003-004-002/54 ST GUDHAWA P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA CHAMPA SBIN0004572 3314003WL034163 Credited 29/01/2020   3 BHUTUK LAL CH-14-003-004-002/56 OTHER GUDHAWA P P P P P A A 5 176 880 0 0 880 STATE BANK OF INDIA CHAMPA SBIN0004572 3314003WL034163 Credited 29/01/2020   4 GANESHI BAI CH-14-003-004-002/55 SC GUDHAWA P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHAMPA CRGB0000707 3314003WL034163 Credited 29/01/2020   5 GORRI BAI CH-14-003-004-002/57 OTHER GUDHAWA P P P P P P A 6 176 1056 0 0 1056 CHHATISGARH GRAMIN BANK CHAMPA CRGB0000707 3314003WL034163 Credited 29/01/2020   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 4 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1056 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1056 प्रदाय राशि अन्य 2992

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 5104 प्रति मजदुर औसत 1020.8

कुल मानव दिवस : 29