ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 22618	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 26/09/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 11/10/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/276703/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 22/06/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/AV/93393042892213775	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಜೂಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1523003011/AV/93393042892213775)

Measurement Book Detail

MB NO.  9493        Page NO.  78

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಅಂಜನೇಯ್ಯ KN-23-003-011-004/429 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 275 3850 0 0 3850 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL022859 Credited 03/11/2020   2 ದಾನೇಲ KN-23-003-011-004/432 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 275 3850 0 0 3850 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022859 Credited 03/11/2020   3 ಶಶಿಕಲಾ KN-23-003-011-004/432 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 275 3850 0 0 3850 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022859 Credited 03/11/2020   4 ರಾಜಪ್ಪ KN-23-003-011-004/118 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 275 3850 0 0 3850 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022859 Credited 03/11/2020   5 ವಿ ಸುನಿತಾ KN-23-003-011-004/442 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 275 3850 0 0 3850 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022859 Credited 03/11/2020   6 ವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು KN-23-003-011-004/442 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 275 3850 0 0 3850 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL022859 Credited 03/11/2020   7 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ(Self) KN-23-003-011-004/438 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 275 3850 0 0 3850 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022859 Credited 03/11/2020   8 ಗುರುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ KN-23-003-011-004/439 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 275 3850 0 0 3850 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022859 Credited 03/11/2020   9 ಪ್ರಭಾವತಿ KN-23-003-011-004/440 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 275 3850 0 0 3850 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022859 Credited 03/11/2020   10 ಮಲ್ಲನ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/443 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 275 3850 0 0 3850 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022859 Credited 03/11/2020   11 ವೀರನ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/440 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 275 3850 0 0 3850 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022859 Credited 03/11/2020   12 MALLAMMA(Daughter-in-Law) KN-23-003-011-004/436 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 275 3850 0 0 3850 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL022859 Credited 03/11/2020   13 ಸುಭದ್ರಮ್ಮ KN-23-003-011-004/436 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P A P P P P P P A P P 14 275 3850 0 0 3850 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL043094 Credited 19/05/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 13 13 13 13 13 13 0 13 13 13 13 13 13 0 13 13

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 15400 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 34650

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 50050 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3850

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 182