ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 186	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 02/04/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 08/04/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/2022-2023/156308/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 18/04/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520003034/WC/93393042892467555	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕೇಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಇವರ ಹೋಲದಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಆಲ್ವಿ ಹೋಲದ ವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಸುಧಾರಿಸುವದು

Measurement Book Detail

MB NO.  1973        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಶರಣಪ್ಪ ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಗುರಿಕಾರ(Self) KN-20-003-019-003/8441 ST ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 290 1740 0 0 1740 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL000685 Credited 20/05/2023   2 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ(Wife) KN-20-003-019-003/8441 ST ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 290 1740 0 0 1740 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL000685 Credited 20/05/2023   3 ಹನಮವ್ವ ಯಮನಪ್ಪ ಬಿಜಕಲ್ಲ(Self) KN-20-003-019-003/8452 ST ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 290 1740 0 0 1740 INDIA POST PAYMENTS BANK KOPPAL IPOS0000001 1520003034WL000685 Credited 20/05/2023   4 ಶರಣಪ್ಪ(Self) KN-20-003-019-003/850 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 290 1740 0 0 1740 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL000685 Credited 20/05/2023   5 ಹುಲಿಗಮ್ಮ(Wife) KN-20-003-019-003/850 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 290 1740 0 0 1740 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL000685 Credited 20/05/2023   6 ಯಂಕಪ್ಪ(Self) KN-20-003-019-003/929 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 290 1740 0 0 1740 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL000685 Credited 20/05/2023   7 ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಹನಮಪ್ಪ ಗೋರ್ಜನಾಳ(Self) KN-20-003-019-003/8446 ST ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 290 1740 0 0 1740 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL000685 Credited 20/05/2023   8 ರಾಯಮ್ಮ(Wife) KN-20-003-019-003/843 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 290 1740 0 0 1740 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL000685 Credited 20/05/2023   9 ಶಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ(Self) KN-20-003-019-003/844 OTHER ಕೇಸೂರ A P A A P A A 2 290 580 0 0 580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL000685 Credited 20/05/2023   10 ಈರಮ್ಮ(Wife) KN-20-003-019-003/844 OTHER ಕೇಸೂರ A P P P P P P 6 290 1740 0 0 1740 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Dotihal PKGB0010600 1520003034WL000685 Credited 20/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 10 9 9 10 9 9

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 6960 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 9280

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 16240 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1624

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 56