मस्टर रोल संख्या : 34326	तारीख से : 11/02/2019    तारीख को : 16/02/2019	स्वीकृति क्रमांक : 159/98    स्वीकृति दिनॉंक : 14/05/2018
कार्य-संहित : 3303003053/WC/1111349733	कार्य का नाम : talab ghrikarn kary karmtara (3303003053/WC/1111349733)

Measurement Book Detail

MB NO.  10304        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SAILENDARI CH-03-003-053-002/235 SC BHEDERVANI P P A P P P 5 140 700 0 0 700       3303003WL087304 Credited 15/03/2019   2 USHABAI(Self) CH-03-003-053-002/235 SC BHEDERVANI P P A P P P 5 140 700 0 0 700 BANK OF BARODA SAJA BR., DIST. DURG, CHHATISGARH BARB0SAJAXX 3303003WL087304   3 KISHAN CH-03-003-053-002/236 SC BHEDERVANI P P A P P P 5 130 650 0 0 650 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL087304 Credited 15/03/2019   4 DILU(Self) CH-03-003-053-002/228 OTHER BHEDERVANI A P A P P P 4 120 480 0 0 480 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL087304 Credited 15/03/2019   5 CHAIN RAM(Self) CH-03-003-053-002/229 OTHER BHEDERVANI P P A P P P 5 145 725 0 0 725 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL087304 Credited 15/03/2019   6 GIRJA(Wife) CH-03-003-053-002/229 OTHER BHEDERVANI P P A P P P 5 145 725 0 0 725 CHHATISGARH GRAMIN BANK SAJA CRGB0008153 3303003WL087304 Credited 15/03/2019   कुल हाजिरी 5 6 0 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2050 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 1930

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3980 प्रति मजदुर औसत 663.3333

कुल मानव दिवस : 29