मस्टर रोल संख्या : 10518	तारीख से : 13/02/2024    तारीख को : 28/02/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3502002087/2023-2024/55900/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 30/12/2023
कार्य-संहित : 3502002087/RC/2008094120	कार्य का नाम : Kuitha me C.C. Marg Nirman kary

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Naryani Devi(Self) UT-02-002-087-002/10 ST A P P P P P P P P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL011426 Credited 13/04/2024   2 Santo Devi(Self) UT-02-002-087-002/12 SC A P P P P P P P P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL011426 Credited 13/04/2024   3 Gulab Singh(Self) UT-02-002-087-002/13 OTHER A P P P P P P P P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL011426 Credited 13/04/2024   4 AMAR SINGH(Self) UT-02-002-087-002/25 ST A P P P P P P P P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL011426 Credited 13/04/2024   5 BHAJAN SINGH(Self) UT-02-002-087-002/27 ST A P P P P P P P P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL011426 Credited 13/04/2024   6 NARENDER(Self) UT-02-002-087-002/31 ST A P P P P P P P P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL011426 Credited 13/04/2024   7 Bhupendra Singh(Self) UT-02-002-087-002/19 ST A P P P P P P P P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL011426 Credited 13/04/2024   8 Sundla Devi(Self) UT-02-002-087-002/23 ST A P P P P P P P P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL011426 Credited 13/04/2024   9 Anand Singh(Self) UT-02-002-087-002/16 ST A P P P P P P P P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL011426 Credited 13/04/2024   10 Vaibhav Bhatt(Son) UT-02-002-087-001/64 ST A P P P P P P P P P P P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 STATE BANK OF INDIA SBI DAK PATTHAR SBIN0018983 3502002WL011426 Credited 14/04/2024   कुल हाजिरी 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3450 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 27600 प्रदाय राशि अन्य 3450

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 34500 प्रति मजदुर औसत 3450

कुल मानव दिवस : 150