मस्टर रोल संख्या : 40141	तारीख से : 20/03/2019    तारीख को : 25/03/2019	स्वीकृति क्रमांक : 3303003026/2018-2019/16769/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 28/02/2019
कार्य-संहित : 3303003026/LD/1111327943	कार्य का नाम : GAUTAN NIRMAN KARYA BUNDELI PHASE 1 (3303003026/LD/1111327943)

Measurement Book Detail

MB NO.  10403        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 पुनुराम CH-03-003-026-002/18 OTHER PANDRAWAN P A P A A A 2 156 312 0 0 312 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL099704 Credited 10/06/2019   2 दुकलहीन CH-03-003-026-002/18 OTHER PANDRAWAN P A P A A A 2 156 312 0 0 312 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL099704 Credited 10/06/2019   3 बिसेसर CH-03-003-026-002/41 OTHER PANDRAWAN P A P P P P 5 156 780 0 0 780 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL099704 Credited 12/04/2019   4 कुजराम CH-03-003-026-002/5 OTHER PANDRAWAN P A P P P A 4 156 624 0 0 624 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL099704 Credited 12/04/2019   5 राकेश CH-03-003-026-002/5 OTHER PANDRAWAN P A P P A A 3 156 468 0 0 468 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL099704 Credited 12/04/2019   6 खेलन CH-03-003-026-002/59 OTHER PANDRAWAN P A P P X X 3 156 468 0 0 468 CHHATISGARH GRAMIN BANK DEOKAR CRGB0008116 3303003WL099704 Credited 12/04/2019   कुल हाजिरी 6 0 6 4 2 1

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 2964

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2964 प्रति मजदुर औसत 494

कुल मानव दिवस : 19