मस्टर रोल संख्या : 6239	तारीख से : 23/06/2020    तारीख को : 29/06/2020	: 1710006/2020-2021/207647/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 14/06/2020
कार्य-संहित : 1710006038/LD/22012034513561	कार्य का नाम : Deori vriksharopan shantidham ke paas (1710006038/LD/22012034513561)

Measurement Book Detail

MB NO.  805        Page NO.  3

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 राधारानी(Wife) MP-10-006-038-002/9 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140       1710006038WL038617 Credited 04/07/2020   2 Varsha lodhi(Self) MP-10-006-038-002/481 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 UNION BANK OF INDIA BHAGWAN GANJ BRANCH UBIN0559504 1710006038WL038617 Credited 06/07/2020   3 Pushpendra lodhi(Self) MP-10-006-038-002/482 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 UNION BANK OF INDIA SAGAR UBIN0816931 1710006038WL038617 Credited 06/07/2020   4 Harshita lodhi(Self) MP-10-006-038-002/493 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA SAUGOR UNIVERSITY, SAGAR SBIN0001143 1710006038WL038617 Credited 04/07/2020   5 बलराम(Self) MP-10-006-038-002/55 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA SAGAR MAIN SBIN0000475 1710006038WL038617 Credited 04/07/2020   6 Manjlibahu lodhi(Self) MP-10-006-038-002/433 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL038617   7 Munni bai lodhi(Self) MP-10-006-038-002/479 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL038617 Credited 04/07/2020   8 Sher Singh lodhi(Self) MP-10-006-038-002/434 OTHER देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL038617 Credited 06/07/2020   9 Pradeep Rajak(Self) MP-10-006-038-002/422 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL038617 Credited 06/07/2020   10 Babulal Ahirwaar(Self) MP-10-006-038-002/417 SC देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL038617   11 गिरधारी(Self) MP-10-006-038-002/45 ST देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL038617 Credited 06/07/2020   12 उदम(Self) MP-10-006-038-002/69 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL038617 Credited 04/07/2020   13 बालचंद(Self) MP-10-006-038-002/9 SC देवरी P P P P P P A 6 190 1140 0 0 1140 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL038617 Credited 04/07/2020   कुल हाजिरी 11 11 11 11 11 11 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 5700 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1140 प्रदाय राशि अन्य 5700

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12540 प्रति मजदुर औसत 964.6154

कुल मानव दिवस : 66