ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 5398	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 01/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 08/05/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002036/2023-2024/130222/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 08/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002036/WC/93393042892554250	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC 2023-24 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಭಾಗ-3 ಹೂಳು ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.

Measurement Book Detail

MB NO.  22621        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಯಮನಪ್ಪ(Self) KN-20-002-034-001/715 OTHER ಶಾಪುರ A P P P P P P P 7 190 1330 133 0 1463 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hitnal PKGB0010649 1520002036WL002986 Credited 30/05/2023   2 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Wife) KN-20-002-034-001/715 OTHER ಶಾಪುರ A P P P P P P P 7 190 1330 133 0 1463 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hitnal PKGB0010649 1520002036WL002986 Credited 30/05/2023   3 ದುರಗಪ್ಪ(Husband) KN-20-002-034-001/745 OTHER ಶಾಪುರ A P P P P P P P 7 190 1330 133 0 1463 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hitnal PKGB0010649 1520002036WL002986 Credited 30/05/2023   4 ಸಾವಿತ್ರಿ(Daughter-in-Law) KN-20-002-034-001/745 OTHER ಶಾಪುರ A A A A P A P P 3 190 570 57 0 627 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hitnal PKGB0010649 1520002036WL002986 Credited 30/05/2023   5 ಲಲಿತಮ್ಮ(Self) KN-20-002-034-001/711 OTHER ಶಾಪುರ A P A P P P P P 6 190 1140 114 0 1254 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hitnal PKGB0010649 1520002036WL002986 Credited 30/05/2023   6 ಪಂಪಾಪತಿ(Husband) KN-20-002-034-001/711 OTHER ಶಾಪುರ A A A P P P P P 5 190 950 95 0 1045 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hitnal PKGB0010649 1520002036WL002986 Credited 30/05/2023   7 ದುರಗವ್ವ(Wife) KN-20-002-034-001/754 OTHER ಶಾಪುರ A P P P P P P P 7 190 1330 133 0 1463 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Hitnal PKGB0010649 1520002036WL002986 Credited 30/05/2023   8 ರಮೇಶ(Husband) KN-20-002-034-001/702 OTHER ಶಾಪುರ A A A A A A P A 1 190 190 19 0 209 STATE BANK OF INDIA MUNIRABAD SBIN0005316 1520002036WL002986 Credited 30/05/2023   9 ಗಾಳೆಪ್ಪ(Self) KN-20-002-034-001/754 OTHER ಶಾಪುರ A P P P P P P P 7 190 1330 133 0 1463 STATE BANK OF INDIA MUNIRABAD SBIN0005316 1520002036WL002986 Credited 30/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 6 5 7 8 7 9 8

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 10450

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 10450 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1161.1111

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 50