मस्टर रोल संख्या : 13811	तारीख से : 05/01/2021    तारीख को : 11/01/2021	: 7716/DPC    स्वीकृति दिनॉंक : 02/11/2020
कार्य-संहित : 1744002003/AV/22012034545607	कार्य का नाम : सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, ग्राम बंडा (1744002003/AV/22012034545607)

Measurement Book Detail

MB NO.  307        Page NO.  8

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 बिसरता कोल(Self) MP-44-002-003-002/356 ST बिछियां P P P A A A A 3 180 540 0 0 540 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORITOLA CBIN0R20002 1744002WL067220 Credited 25/01/2021   2 सुनता बाई(Wife) MP-44-002-003-002/356 ST बिछियां P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORITOLA CBIN0R20002 1744002WL067220 Credited 27/01/2021   3 मुन्नी बांई(Wife) MP-44-002-003-002/444 ST बिछियां P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL067220 Credited 25/01/2021   4 इन्द्रभान(Self) MP-44-002-003-001/282 OTHER बंडा P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL067220 Credited 27/01/2021   5 हुकुमचंद(Self) MP-44-002-003-001/305 OTHER बंडा P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL067220 Credited 25/01/2021   6 ओमता(Wife) MP-44-002-003-001/305 OTHER बंडा P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL067220 Credited 27/01/2021   7 मंगोबाई(Wife) MP-44-002-003-002/355 ST बिछियां P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002WL067220 Credited 25/01/2021   8 मून्नालाल(Self) MP-44-002-030-003/416 ST खिरहनी X X P P P P A 4 180 720 0 0 720 STATE BANK OF INDIA MURWARA KATNI SBIN0030278 1744002WL067220 Credited 25/01/2021   9 गीता बाई(Wife) MP-44-002-018-001/234 SC विचूआ P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002WL067220 Credited 25/01/2021   10 गोमता(Wife) MP-44-002-018-001/338 SC विचूआ P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002WL067220 Credited 27/01/2021   11 शीला बाई(Self) MP-44-002-003-002/417 ST बिछियां P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002WL067220 Credited 25/01/2021   12 rajjan bai(Wife) MP-44-002-030-003/416 ST खिरहनी X X P P P P A 4 180 720 0 0 720 STATE BANK OF INDIA NEW KATNI JUNCTION SBIN0004936 1744002WL067220 Credited 27/01/2021   13 BELA BAI(Wife) MP-44-002-003-002/462 ST बिछियां P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002WL067220 Credited 27/01/2021   14 बारेलाल(Self) MP-44-002-018-001/338 SC विचूआ P P P P P P A 6 180 1080 0 0 1080 ALLAHABAD BANK PIPRAUNDH ALLA0213410 1744002WL067220 Credited 27/01/2021   कुल हाजिरी 12 12 14 13 13 13 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3240 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 7380 प्रदाय राशि अन्य 3240

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13860 प्रति मजदुर औसत 990

कुल मानव दिवस : 77