मस्टर रोल संख्या : 10305	तारीख से : 02/09/2019    तारीख को : 08/09/2019	Sanction No. : 3419013/2019-2020/38821/AS    Sanction Date : 20/07/2019
कार्य-संहित : 3419001014/IF/7080901326627	कार्य का नाम : GRAM CHICHAKI GULJAR ANSARI KE JAMEEN MAI TCB NIRMAN (3419001014/IF/7080901326627)

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MB NO.  436        Page NO.  6

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 MD SAHADAT ANSARI(Self) JH-19-001-014-003/690 OTHER GADIYA P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 PUNJAB NATIONAL BANK Bagodar PUNB0206620 3419001WL092899 Credited 22/11/2019   2 KURAT ANSARI(Self) JH-19-001-014-003/694 OTHER GADIYA P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 PUNJAB NATIONAL BANK Bagodar PUNB0206620 3419001WL069627 Credited 10/10/2019   3 GULJAR ANSARI(Self) JH-19-001-014-003/695 OTHER GADIYA P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 PUNJAB NATIONAL BANK Bagodar PUNB0206620 3419001WL069627 Credited 10/10/2019   4 RAFIK ANSARI(Self) JH-19-001-014-003/691 OTHER GADIYA P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 BANK OF INDIA SURIYA BKID0004805 3419001WL069627 Credited 10/10/2019   5 MUNEJA KHATUN(Self) JH-19-001-014-003/697 OTHER GADIYA P P P P P P A 6 171 1026 0 0 1026 BANK OF INDIA SURIYA BKID0004805 3419001WL069627 Credited 10/10/2019   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 0 Amount Paid ST 0 Amount Paid Other 5130

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 5130 Average Per labour 1026

Total man days : 30