मस्टर रोल संख्या : 5546	तारीख से : 26/11/2023    तारीख को : 09/12/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3122004/2023-2024/685044/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 06/11/2023
कार्य-संहित : 3122004050/RC/958486255823510804	कार्य का नाम : gram tarapur me harveer ke ghar se school sadak tak interlocking wa nali nirman ka kary (3122004050/RC/958486255823510804)

Measurement Book Detail

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Rajit Solanki(Self) UP-22-004-002-005/167 OTHER A A P P P P A A P P P A P P 9 230 2070 0 0 2070 INDIA POST PAYMENTS BANK KASGANJ IPOS0000001 3122004WL034526 Credited 16/03/2024   2 Hariom(Self) UP-22-004-002-005/170 OTHER A A P P P P A A P P P A P P 9 230 2070 0 0 2070 INDIA POST PAYMENTS BANK KASGANJ IPOS0000001 3122004WL034526 Credited 16/03/2024   3 SURJEET(Self) UP-22-004-002-005/253724 OTHER A A P P P P A A P P P A P P 9 230 2070 0 0 2070 ARYAVART BANK SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL034526 Credited 16/03/2024   4 महेश UP-22-004-002-001/2362 SC A A P P P P A A P P P A P P 9 230 2070 0 0 2070 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL034526 Credited 16/03/2024   5 DHRMENDRA UP-22-004-002-001/8174 OTHER A A P P P P A A P P P A P P 9 230 2070 0 0 2070 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL034526 Credited 16/03/2024   6 बाबूराम UP-22-004-002-001/2387 SC A A P A A A A A A X X X X X 1 230 230 0 0 230 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL034526 Credited 16/03/2024   7 SARITA(Wife) UP-22-004-002-001/2372 SC A A P P P P A A P P P A P P 9 230 2070 0 0 2070 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL034526 Credited 16/03/2024   8 SAVITRI(Self) UP-22-004-002-005/129 SC A A P P P P A A P P P A P P 9 230 2070 0 0 2070 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL034526 Credited 16/03/2024   9 SURJEETI(Self) UP-22-004-002-001/277069 SC A A P P P P A A P P P A P P 9 230 2070 0 0 2070 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL034526 Credited 16/03/2024   10 JUGENDRA(Self) UP-22-004-002-005/2672 SC A A P P P P A A P P P A P P 9 230 2070 0 0 2070 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL034526 Credited 16/03/2024   कुल हाजिरी 0 0 10 9 9 9 0 0 9 9 9 0 9 9

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 10580 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 8280

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 18860 प्रति मजदुर औसत 1886

कुल मानव दिवस : 82