मस्टर रोल संख्या : 9763	तारीख से : 15/06/2021    तारीख को : 21/06/2021	: 1710006/2020-2021/281248/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 11/08/2020
कार्य-संहित : 1710006038/DP/22012034492490	कार्य का नाम : Deori samudayik Vriksharopan (shiksha garanti shala TapraTola) (1710006038/DP/22012034492490)

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MB NO.  877        Page NO.  18

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नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 तुलसीराम(Self) MP-10-006-038-002/123 SC देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA SAGAR MAIN SBIN0000475 1710006038WL041770 Credited 01/07/2021   2 Bhole nath(Self) MP-10-006-038-002/464 ST देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL041770 Credited 30/06/2021   3 Sita nagvanci(Self) MP-10-006-038-002/466 ST देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL041770   4 मनोज(Self) MP-10-006-038-002/99 OTHER देवरी P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL041770 Credited 31/07/2021   5 Nijam nagvanci(Self) MP-10-006-038-002/450 ST देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL041770   6 भुजबल(Self) MP-10-006-038-002/46 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL041770   7 डेलन(Son) MP-10-006-038-002/105 ST देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL041770   कुल हाजिरी 3 3 3 3 3 3 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1158 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1158 प्रदाय राशि अन्य 1158

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 3474 प्रति मजदुर औसत 496.2857

कुल मानव दिवस : 18