मस्टर रोल संख्या : 3124	तारीख से : 23/12/2022    तारीख को : 07/01/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502003047/2021-2022/87696/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 05/01/2022
कार्य-संहित : 3502003047/FP/2008063584	कार्य का नाम : jahugi mai tarjal nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  014        Page NO.  53

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KAMAL CHAUHAN UT-02-003-047-001/350 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502003WL010660 Credited 12/01/2023   2 SANJAY UT-02-003-047-001/361 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502003WL010660 Credited 12/01/2023   3 Batan UT-02-003-047-001/74 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 BANK OF BARODA VIKASNAGAR, DEHRADUN, UTTARAKHAND BARB0VIKASN 3502003WL010660 Credited 12/01/2023   4 Ratan Lal UT-02-003-047-001/58 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 UTTRANCHAL GRAMIN BANK JUDDO SBIN0RRUTGB 3502003WL010660 Credited 12/01/2023   5 REENA DEVI UT-02-003-047-001/356 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P X 13 213 2769 0 0 2769 UTTRANCHAL GRAMIN BANK JUDDO SBIN0RRUTGB 3502003WL010660 Credited 12/01/2023   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 5 4

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 14697

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 14697 प्रति मजदुर औसत 2939.3999

कुल मानव दिवस : 69