मस्टर रोल संख्या : 3893945	तारीख से : 28/06/2010    तारीख को : 03/07/2010	स्वीकृति क्रमांक : FS/01/2009-2010    स्वीकृति दिनॉंक : 15/08/2009
कार्य-संहित : 3305001069/RC/24974	कार्य का नाम : khalpara se nadi tak mitti sadak nirman

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 दवेरन CH-05-001-069-001/123 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600         2 saarjan CH-05-001-069-001/279 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600         3 mangalu CH-05-001-069-001/297 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600         4 surendra CH-05-001-069-001/220 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 KHETRIYA GRAMIN BANK darima 10   5 shivnandan CH-05-001-069-001/261 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 KHETRIYA GRAMIN BANK darima 10   6 रूपनारायण (Self) CH-05-001-069-001/216 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   7 padain(Self) CH-05-001-069-001/164 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   8 viruch(Self) CH-05-001-069-001/302 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   9 बबली सिंह(Self) CH-05-001-069-001/371 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   10 रामविलास (Self) CH-05-001-069-001/188 ST Kumarhata P P P P P 5 100 500 0 0 500 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   11 मंगल (Self) CH-05-001-069-001/187 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 BANK OF MAHARASTRA AMBIKAPUR MAHB0001698   12 gurmesh(Husband) CH-05-001-069-001/215 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA CRGB0006013   13 महेश (Husband) CH-05-001-069-001/233 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA CRGB0006013   14 neharu lal(Self) CH-05-001-069-001/374 OTHER Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA CRGB0006013   15 डबल (Son) CH-05-001-069-001/307 ST Kumarhata P P P P P P 6 100 600 0 0 600 CHHATISGARH GRAMIN BANK DARIMA CRGB0006013   कुल हाजिरी 15 15 15 15 15 14

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 8300 प्रदाय राशि अन्य 600

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8900 प्रति मजदुर औसत 593.3333

कुल मानव दिवस : 89