मस्टर रोल संख्या : 4590	तारीख से : 01/06/2024    तारीख को : 07/06/2024	: 1721005/2023-2024/42002/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 15/03/2024
कार्य-संहित : 1721005034/WC/22012035190329	कार्य का नाम : STOP DAM SAH PULIYA NIRMAN GULABI WALA NALA DHAMNDA (1721005034/WC/22012035190329)

Measurement Book Detail

MB NO.  9947        Page NO.  49

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 KAMJI MEDA(Self) MP-21-005-034-002/115-B ST धामन्दा P A A P P A P 4 243 972 0 0 972 DISTRICT CENTRAL COOPERATIVE BANK DCCB- Jhabua 2304 1721005034WL019355 Credited 14/06/2024   2 पुनीया(Self) MP-21-005-034-002/116 ST धामन्दा P A A P P A P 4 243 972 0 0 972 FINO PAYMENTS BANK LTD FINO PAYMENTS BANK LTD FINO0001001 1721005034WL019355 Credited 14/06/2024   3 लीला हीमसिंह(Wife) MP-21-005-034-002/115-A ST धामन्दा P A A P P A P 4 243 972 0 0 972 FINO PAYMENTS BANK LTD FINO PAYMENTS BANK LTD FINO0001001 1721005034WL019355 Credited 14/06/2024   4 Ramesh Damor(Husband) MP-21-005-034-002/10 ST धामन्दा P A A P P A P 4 243 972 0 0 972 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005034WL019355 Credited 14/06/2024   5 मुकेश(Self) MP-21-005-034-002/103 ST धामन्दा P A A P P A P 4 243 972 0 0 972 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005034WL019355 Credited 14/06/2024   6 वाला(Self) MP-21-005-034-002/115 ST धामन्दा P A A P P A P 4 243 972 0 0 972 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005034WL019355 Credited 14/06/2024   7 बदलां(Wife) MP-21-005-034-002/115 ST धामन्दा P A A P P A P 4 243 972 0 0 972 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005034WL019355 Credited 14/06/2024   8 हीमसिंह(Son) MP-21-005-034-002/115 ST धामन्दा P A A P P A P 4 243 972 0 0 972 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005034WL019355 Credited 14/06/2024   9 SUNITA MEDA(Wife) MP-21-005-034-002/115-B ST धामन्दा P A A P P A P 4 243 972 0 0 972 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalidevi BKID0MG5003 1721005034WL019355 Credited 14/06/2024   10 Kasama Damor(Wife) MP-21-005-034-002/103 ST धामन्दा P A A P P A P 4 243 972 0 0 972 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721005034WL019355 Credited 14/06/2024   कुल हाजिरी 10 0 0 10 10 0 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 9720 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9720 प्रति मजदुर औसत 972

कुल मानव दिवस : 40