मस्टर रोल संख्या : 48599	तारीख से : 31/01/2020    तारीख को : 05/02/2020	स्वीकृति क्रमांक : 178MRP3    स्वीकृति दिनॉंक : 26/04/2018
कार्य-संहित : 3302001083/WH/1111284001	कार्य का नाम : SAKRI NADI ME GAAD NIKASI KARYA I. D. 70-71 E GP - MARPA (3302001083/WH/1111284001)

Measurement Book Detail

MB NO.  852        Page NO.  2

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 अमरदास CH-02-001-083-001/118 SC मरपा P P P P P P 6 70 420 0 0 420       3302001WL052415 Credited 11/05/2020   2 कमलबाई CH-02-001-083-001/118 SC मरपा P P P P P P 6 70 420 0 0 420       3302001WL052415 Credited 11/05/2020   3 सुखबाई CH-02-001-083-001/115 SC मरपा P P P P P P 6 70 420 0 0 420 PUNJAB NATIONAL BANK KAWARDHA CHHATISGARH PUNB0610700 3302001WL052415 Credited 08/04/2020   4 कुंती CH-02-001-083-001/118 SC मरपा P P P P P P 6 70 420 0 0 420 PUNJAB NATIONAL BANK KAWARDHA CHHATISGARH PUNB0610700 3302001WL052415 Credited 11/05/2020   5 रामभजन CH-02-001-083-001/118 SC मरपा P P P P P P 6 70 420 0 0 420 CHHATISGARH GRAMIN BANK KAWARDHA CRGB0008223 3302001WL052415 Credited 11/05/2020   6 रामकुमार CH-02-001-083-001/115-A SC मरपा P P P P P P 6 70 420 0 0 420 CHHATISGARH GRAMIN BANK KAWARDHA CRGB0008223 3302001WL052415 Credited 14/04/2020   7 कुमारी CH-02-001-083-001/115-A SC मरपा P P P P P P 6 70 420 0 0 420 CHHATISGARH GRAMIN BANK KAWARDHA CRGB0008223 3302001WL052415 Credited 08/04/2020   कुल हाजिरी 7 7 7 7 7 7

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2940 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2940 प्रति मजदुर औसत 420

कुल मानव दिवस : 42